Città di Polizzi Generosa

Sito internet istituzionale

Italian English French German Spanish

Determinazioni ed Ordinanze dei Dirigenti 2022

Aggiudiczione definitiva del servizio di Refezione Scolatica per gli alunni della scuola dell'infanzia primaria - A.S. 2021/2022 - Gennaio/Maggio 2022-
Sevizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale sito in C/da Jungi - Liquidazione fatture alla ditta ENVI.SE.P. srl - Mese di Novembre 2021 -
PROROGA del servizio di gestione del sito WEB Istituzionale dell'Ente e relativa manutenzione postazioni di lavoro per l'anno 2022 - alla Ditta Power Sint - Impegno di spesa Euro 2.999,98 -
Proroga affidamento alla Ditta Power Sint x il servizio di adeguamento del sistema pricacj dell'Ente ed incarica - Data Protection Officer - Impegno di spesa di Euro 5.612,00 -
LIQUIDAZIONE art.13 L.R.17/90 anno 2021 quota del 10% a carico del Comune al Personale della P.M. ( Indennità di P.S.)
Liquidazione - Integrazione Retta di Ricovero anziano non autosufficiente -
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORTE DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1* E 2* GRADO x ACQUISTO LIBRI DI TESTO anno scolastico 2018/2019 e anno scolastico 2019/2020 -
Liquidazione parcella di Euro 1.300,00 all'Assistente Sociale D.ssa Vaccarella Manuela x l'attività svolta nel mese di Novembre 2021 -
Liquidazione della somma di Euro 700,00 da corrispondere all'Associazione Pro Loco di Polizzi G.sa x organizzazione della mostra con laboratorio dell'artista MARCO PAPA -
Impegbno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 18,00 pari al 100% dell'importo percepito dei bigliewtti di ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Dicembre 2021 -
Impegno e liquidazione fattura di Euro 968,22 all'ANAS Spa per canone annuale accessi e attraversamento strade - Anno di riferimento 2021 -
INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE RETE IDRICA E FOGNATURA CON AFFIDAMENTO -PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021 - COPERTURA FINANZIARIA -
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.a. - periodo ottobre 2021 - Euro 25.791,61 -
liquidazione corrispettivi carte identità 2 decade dicembre
IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE DA RISCALDAMENTO
Approvazione preventivo - affidamento alla Ditta Macaluso Francesco con sede in Polizzi G.sa x interventi di manutenzione occorrenti per revisione periodica nell'autoveicolo SCUOLABUS IVECO - targato AW 769BH
SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO GIUDICE DI PACE -
IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI -
IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.3 FABBRICATI IN LEGNO VIDEO SORVEGLIATI PER DEPOSITO DI CASSONETTI DA UTILIZZARE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI NEL TERRITORIO COM.LE -
Impegno e liquidazione alla TIM Spa fatture diverse x Euro 3.693,32 c abbonamento alle linee telefoniche - 5* BIM 2021 - Giugno - Luglio 2021 -
Liquidazione della somma di Euro 4.288,83 in favore dell'Ufficio Postale liquidare Euro 1.466,23 x l'inoltro della corrispondenza per i mesi di Settembre -Ottobre 2021 -
Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Comunale - Periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2021 -
Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della 1* 2* e 3* Commissione Consiliare Periodo -OTTOBRE - DICEMBRE 2021 -
Impegno di spesa per l'organizzazione e realizzazione del Progetto sociale sportivo - Donna Sporto Natura 2021 - Delib.G.M.n.131/2021 -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl Casa Borgese x fornitura gas metano per Euro 292,94 - Periodo dal 01/03/2021 al 31/12/2021 -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl - x fornitura gas metano - Periodo Ottobre - Novembre 2021
DETERMINA A CONTRARRE x affidamento diretto di interventi accessori e riparazione pompa Cinema Cristallo - Ditta TSE Srl
DETERMINA A CONTRARRE x affidamento diretto con la modalità della -Ordine Diretto di Acquisto- da espletare tramite il Me.PA x acquisto del master online 5 giornate sui contratti pubblici -
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONI ELETTROMECCANICHE DEPURATORE SITO IN CONTRADA JUNGI - COPERTURA FINANZIARIA -
Affidamento del servizio per la gestione di progetti di Servizio Civile alla Cooperativa Sociale CO.RI.M. A.R.L. di Palermo,in adempimento alla deliberazione di G.M.n°167 del 29/12/2021 in
Fornitura di arredo urbano.Copertura Finanziaria
Acquisto segnaletica stradale.Copertura Finanziaria
Acquisto materiali diversi occorrenti per cimitero comunale "San Gugliemo "Copertura Finanziaria
Acquisto vestiario per personale esterno U.T.C.Copertura Finanziaria
Progetti di pubblica utilità'- spazzamento e pulizia delle comunali del centro urbano. Copertura Finanziaria
Approvazione preventivo,impegno di spesa e affidamento,alla ditta G.Dolce-per la fornitura di D.P.I/scarpe da lavoro antinfortunistiche per il personale del C.O.C
Impegno di spesa ed affidamento,tramite convenzione CONSIP,per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunaleni
Determina a contrarre- Approvazione preventivo- Impegno di spesa e contestuale affidamento per acquisto materiale per il ripristino della condotta idrica di c/da Zacca
Determina a contrarre - approvazione prev.vo Impegno di spesa e affidamento x acquisto materiale occorrente x esecuzione interventi di piccola manutenzione da realizzare con personale dell'Ente -
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SOMME - AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S.PIETRO - Ditta Macaluso Giuseppe -
Interventi di rimozione neve centro urbano - Copertura Finanziaria -
Acquisto materiali per interventi di manutenzione su strade comunali - Copertura finanziaria -
Determina a contrarre x la fornitura di q.li 300 di salgemma in sacchi da Kg.25 occorrenti per fronteggiare emergenza neve . Impegno di spesa affidamento tramite Me.PAQ - Ditta Italkali S.p.a. -
Determina a contrarre x lo scarico e sistemazione magazzini com.li di q.li 300 di salgemma in sacchi da Kg.25 per fronteggiare l'emergenza neve - Impegno ed affidamento alla Ditta Picciuca Gandolfo -
Approvazione preventivo - impegno di spesa e affidamento per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le FIAT SEDICI 4x4 targato YA246AM in dotazione al comando di Polizia Municipale -
Servizio di bonifica rimozione trasporto e smaltimento di lastre di copertura in cemento amianto nel fabbricato piano terra sito in C/da Zacca del Comune di Polizzi G.sa - Liquidazione fattura alla ditta AGLIATA G.nni Giuseppe
NOMINA RUP COLLABORATORI PROGETTISTA E VERIFICATORE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI P.I. QUARTIERE RESIDENZIALE DI S.PIETRO E VALORIZZAZIONE SITI PUBBLICI AREA CAMPER E PARCO URBANO FALCONE-BORSELLINO -
Impegno di spesa di Euro 4.500,00 per conferimento all'Avv.Gaia Puglisi x proporre appello alla sentenza del 25/10/2021 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella causa civile intestata dall'Ing. Francesco Albanese /Comune di Polizzi G.sa -
Impegno di spesa e liquidazione progetto spazzamento delle strade cittadine da realizzare medinate servizio civico anno 2021
Liquidazione alla Ditta Russo Alesi Francesco Gandolfo per i lavori di coloritura della palestra di proprietà comunale adiacente ed a servizio del Plesso Scolastico G.A.Borgese di via San Pietro -
Liquidazione alla società Q8 QuaSer Srl per la fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per gli immobili com.li - Palazzo Comunale CONSIP Spa - CONVENZIONE ACCORDO QUADRO -
Ulteriore impegno di spesa e liquidazione di Euro 225,62 alla SVE VENDITA ENERGIE Srl x pagamento fatture Casa Borgese -
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI LARGO SAN MARTINO - COPERTURA FINANZIARIA -
Liquidzione competenze x progettazione esecutiva x i lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COM.LE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA -
Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento dello Statuto 2* acconto anno 2021 -
Determina a contrarre - affidamento tramite trattativa diretta sul MePa -x fornitura di presidi Covid e dispositivi di sicurezza per i beneficiari del RdC coinvolti nei progetti di utilità collettiva PUC - Ditta NASTA & C. carta ed imballaggi -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.to Giovanni Battista Scalia per conferimento incarico esperto del Sindaco in materia legale-
LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA S.PIETRO - TOTO' SCOLA - ED AREE LIMITROFE - Liquidazione fattura dell'importo di Euro 79.258,56 1* e ultimo stato di avanzamento dei lavori - Ditta SOFIA COSTRUZIONI Srl -
Progettualità avviso IPAIS - Liquidazione compenso dipendente CUCCIA Irene per integrazione oraria della prestazione lavorativa mesi di novembre e dicembre 2021 -
RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE PROGETTUALITA' AVVISO 1 PAIS - LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA D.SSA MANUELA VACCARELLA - RELAZIONE AD ATTIVITA' SVOLTA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
Liquidazione di Euro 500,00quale somma da corrispondere all'AUSER di Polizzi G.sa x l'organizzazione e la realizzazione di uno spettacolo svolto giorno 21/11/2021 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne -
Liquidzione di Euro 800,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Sci Club Pizzo Antenna x l'organizzazione e realizzazione del Progetto sociale-sportivo DONNA SPORT E NATURA 2021 -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.to Pagano Corinna per procedimento Civile R.G.982/21 contro Banca Farmafactoring SPA
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/01/2022 al 15/01/2022 -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA - LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2022 -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.195 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA - PA - salma di SILVESTRI Giuseppe -
Concessione Assegno al Nucleo familiare -Art.65 L.448/98 e ss.mm.ii. e ii. Anno 2021 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto di C.C.n.25/2015 -
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE - 1* STRALCIO -
Impegno e contestuale liquidazione rinnovo ad acquisto Casella di posta elettronica certificata Aruba PEC per 3* e 4* area tecnica -
PRESA D'ATTO GARA DESERTA E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA x l'affidamento in locazione per sei anni dell'immobile di proprietà comunale - CINEMA CRISTALLO -
Liquidazione della somma di Euro 3.463,51 da corrispondere all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa x la realizzazione della mostra al Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro -
Liquidzione della somma di Euro 3220,27 alla Coop.va Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione Scolastica mese di Dicembre 2021 -
Liquidazione fatture cartolibreria - buono libro - anno scolastico 2021/2022 -
Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti termici con alimentazione a gas metano,gasolio nonchè climatizzatori - unità esterna e split interni - di alcuni immobili di proprietà comunale -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo di proprietà comunale - Fiat panda 4x4 targata BZ801RL -
Modifica ed integrazione D.S. n.154/2021 - assetto organizzativo della protezione civile com.le - Costituzione del Centro Operativo ( C.O.C.) e nomina responsabili funzioni di supporto -
Liquidazione - Piano di attività x il potenziamento servizi di controlli x la sicurezza urbana e stradale s.zi notturni e ordine pubblico - Realizzato dfal Personale della P.M. dal 01 settembre al 30 dicembre 2021
determina a contrarre MEPA fessurimetri abitazioni colpite da frana
Affidamento servizio di riparazione turbo - soffiante del depuratorore biologico comunale -
Liquidazione alla ditta ALISEO ANTONINO x il servizio di gestione acquedotto e fognature per anni uno 2021/2022 mesi 1 dicembre 2021 -
Liquidzione fattura alla Ditta Manzoni & C.S.P.A. x la pubblicazione sul Giornale La Repubblica edizione Palermo dell'estratto di gara x i lavori di ristrutturazione e manutenzione Edificio Scolastico Tenente Mazzola di Via San Giovanni Di Dio -
Accertamento somma di Euro 277,63 impegno e liquidazione al personale della P.M. di Polizzi G.sa di indennità di Ordine Pubblico emergenza COVID-2021 da parte della Pefettura di PALERMO Ministero dell'Interno -
Liquidzione fattura - Servizio di gestione e manutenzione impianti di P.I. impianti elettrici edifici com.li impianti elettrici impianto di depurazione addobbi luminari in occasione di festività -Periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 -
Liquidazione alla ditta Vinci Giuseppina x affidamento nolo a caldo di mini escavatore x recupero di n.1 carcassa di specie Daino da C/da San Nicola e successivo sottgerramento in C/da Campo
Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 420,00 allo studio di cunsulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio - Pagamento tassa di circolazione degli automezzi comunali con scedenza Gennaio 2022 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/01/2022 al 31/01/2022 --
NOMINA RUP Geom. Mario Lo Re e verificatore Ing. Mario Sferrazza Papa - lavori di manutenzione Marciapiedi di P.zza Trinità e via Cardinale Mariano Rampolla -
Impegno di spesa per la realizzazione e l'organizzazione del progetto - Calcio giovanile a Polizzi G.sa a cura della Polisportiva Mufara Polizzi -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.to Giovanni Battista Scalia per conferimento incarico esperto del Sindaco in materia legale-Giusta Determina Sindacale n.861/2021 -
Liquidazione alla Coop.va COOP.A.S. di Polizzi G.sa servizio erogato in favore di disabili gravi -
Liquidazione contributo per interventi integrativi di assistenza all'autonomia e/o comunicazione personale - mese di di dicembre 2021 -
Liquidazione della somma diEuro 2.502,75 alla Coop.va Nuova Generazione via Piensanti Mattarella snc TRABIA per retta di mantenimento disabile -
Liquidazione della somma di Euro 400,00 per compenso tirocinio exstracurriculare -
Liquidazione della somma di Euro 2.560,69 alla ditta SAIS Trasporti x acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi al mese di dicembre 2021 -
COSTITUZIONE FONDO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2022 - Euro 6.603,00 oltre oneri ed irap -
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME x REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO URGENTE INTERVENTI DI SCERBATURA E PULIZIE SCARPATE A SEGUITO EMERGENZA INCENDI - DITTA AGRICOLA TARAVELLA CONCETTA -
NOMIN RUP Ing.India Paola Valentina e verificatore Ing. Mario Sferrazza papa - Lavori di RIQUALIFICAZIONE P.ZZA GRAMSCI MEDIANTE IL REINSERIMENTO DELL'ANTICA FONTANA E RICONFIGURAZIONE DELLA P.ZZA SECONDO IL SUO QUADRO STORICO -
NOMIN RUP e Progettista Ing.Paola Valentina India verificatore Ing. Mario Sferrazza Papa - collaboratore Geom. Carlo Alfonso Intrivici x i Lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DI LARGO SAN MARTINO -
Liquidazione della somma di Euro 8.882,91 alla Geriatrica soc.Copp.Sociale gestore della Comunità Alloggio per disabili mentali Casafamiglia Filippo di Campofelice di Roccella x retta mantenimento disabile -
Impegno e liquidazione fatture alla Società AMA RIFIUTI è RISORSA SCARL PER SERVIZI VARI - Conferimento rifiuti biodegradabili spazzamento conferimento rifiuti impianto periodo da SETTEMBRE a NOVEMBRE 2021 -
Liquidazione di Euro 3.800,92 all'Ing. Zafarana Mario per trattamento fine servizio del personale della sanatoria edilizia L.R.26/86 per il periodo 01/08/1987 - 30/09/1991 -
Svincolo polizza difejussoria emessa a garanzia del corretto servizio di refezione Scolastica per gli alunni frequentanti Scuola dell'Infanzia primaria - a.s. 2020/2021 GENNAIO - MAGGIO 2021 -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 2,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Gennaio 32022 -
Impegno di spesa della somma di Euro 1.500,00 quale corrispettivo x la concessione del diritto temporaneo non esclusivo dei marchi Parchi Letterari Giuseppe Antonio Borgese -
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM 5* e 6* BIM/2021. -
Impegno di spesa della somma di Euro 7.437,49 giusta convenzione tra il Comune di Polizzi G.sa e la Coop.va Sociale Nuova Generazione -
EMERGENZA FRANA - Imp.e affidamento noleggio di n.2 bagni chimici e relativa pulizia e manutenzione da installare in area frana in via Collesano dal 04/02/2022 al 04/04/2022 alla Ditta Biundo S.R.LS. -
NOMINA RUP COLLABORATORI E R.E.O. x i lavori di Riqualificazione rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari e restauro dell'acquedotto storico del 1476 -
LAVORI PER L'ADEGUAMENTOED IL MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA S.PIETRO - TOTO' SCOLA -ED AREE LIMITROFE. Approvazione atti di contabilità finale - liquidazione credito residuo - importo Euro 439,02 - Ditta Sofia Costruzioni s.r.l.
Proroga incarico di assistente sociale alla D.ssa Vaccarella Manuela per mesi due -
Liquidazione alla ditta La Verde Gandolfo x affidamento nolo a caldo di mini escavatore x recupero di n.1 carcassa specie Daino da C/da S.Cono e successivo sotterramento della carcassa in C/da Campo -
Liquidazione alla ditta La Verde Gandolfo x affidamento nolo a caldo di mini escavatore x recupero di n.1 carcassa specie Bovina da C /da Timpe Mendola e successivo sotterramento della carcassa in C/da Campo -
Liquidazione oraria al personale L.S.U. Albanese Caterina per il periodo 09/12/2021 - 31/12/2021 -
EMERGENZA FRANA -Affidamento tramite trattativa diretta sul MePa - Fornitura fessurimetri da collocare negli immobili coinvolti nella frana lungo laSS 643 Km.5+150 e Km.5+500-traversa interna via Collesano dal civico 9 al civico 27 Ditta Diemma Strum
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER - 1* STRALCIO - SUB INTERVENTO FONDI DEMOCRAZIA PARTECIPATA -
liquidazione contributo alunni pendolari nov e dic 2021
affidamento fornitura materiale pulizia immobili c.li
Nomina RUP restauro chiesa S.M. G. Lo Piano
liquidazione corrispettivo carte identità prima decade febbraio
Liquidazione alla società Q8 QuaSer Srl per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali "Palazzo Comunale"CONSIP
Liquidazione per la fornitura di presidi Covid e dispositivi di sicurezza per i beneficiari del RdC (P.U.C) Ditta Nasta & C.carta ed imballaggi.
Liquidazione per il servizio di sorveglianza sanitaria/visita medica preventiva-ai beneficiari del RdC (P.U.C) Dott.Di Lorenzo Pietro.
Determina a contrarre,per l'affidamento in locazione dell'immobile comunale "Cinema Cristallo"per sei anni avviso e domanda di adesione per la manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici
Affidamento del servizio professionale di redazione dello studio geologico per la realizzazione di n°3 ecoisole per la raccolta differenziata
Lavori per l'adeguamento ed il miglioramento del campetto in zona San Pietro "Toto Scola".Liquidazione oneri discarica ,Ditta Sofia Costruzione
Liquidare in favore dell'ufficio postale, la somma di €1.065,46 per il mese di novembre 2021
impegno e liquidazione tassa circolazione automezzi c.li
Impegno e affidamento escavatore sotterramento carcassa daino
impegno per corrispettivo ass.ne Borghi dei Tesori
Impegno di spesa quota associativa alla Fondazione G.A. Borgese
Liquidazione acconto interventi urgenti rete idrica
liquidazione lavoro straordinario anno 2021 Area Finanziaria
Integrazione oraria per il personale A.S.U- Marzullo Domenica e Lipani Marzia per il periodo dal 21/02/2022 al 30/04/2022
Impegno di spesa di € 407,35 e contestuale liquidazione per rinnovo abbonamento speciale tv d ,per l'anno 2021
Impegno di spesa per l'organizzazione di un esposizione temporanea dal titolo Invisibiles dell'artista Blanca Matias presso il Palazzo Comunale
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per servizi rifiuti biodegradabile e solidi urbani
Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 7.837,91 iva inclusa alla SVE VENDITA ENERGIE per fornitura gas metano
Liquidazione alla Ditta Aliseo Antonino per il servizio di gestione acquedotto e fognatura per anni uno 2021/2022
Liquidazione interventi urgenti di scerbatura e pulizia scarpata a seguito dell'emergenza incendi.Ditta Taravella Concettaa
Impegno di spesa di € 203,70 e contestuale liquidazione per abbonamento TV E .Centro Sociale Anziani
NOMINA RUP ,collaboratori progettista e verificatore per interventi di cui al progetto "G.A.BORGESE GENIUS LOCI
Aggiudicazion e servizio manutenzione depuratore mesi 16
Acquisto buoni pasto per l'anno 2022-Affidamento tramite convenzione Consip -Mepa alla Ditta EDENRED ITALIA SRL e impegno di spesa di €.16.919,76r
liquidazione parcella dicembre 2021 assistente sociale
approv. schema contratto individuale implem oraria dipendenti part-time
liquidazione contributo straordinario l.r. 22-86
liquidazione Sais abbonamenti alunni pendolari gennaio
liquidazione ditta Macaluso Giuseppe lavori messa in sicurezza trav interna SS 643
liquidazione ditta macaluso Giuseppe copertura edificio scolastico
liquidazione ditta Macaluso Giuseppe travi copertura plesso scolastico via S. Pietro
liquidazione corrispettivo carte identità seconda decade febbraio
liquidazione competenze Comune Cefalù spese Commissione Elettorale
versamento Regione Sicila somma biglietti ingresso Museo
liquidazione oneri assicurativi beneficiari progetti PUC Pon inclusione
liquidaz. ditta Zafarana S. manutenzione loculi cimitero
liquidazione ditta Zafarana S. lavori manutenzione cancello cimitero
Affidamento fornitura scarpe lavoro e DPI personale esterno
impegno per affidamento fornitura gasolio riscaldamento
affidamento servizio assistenza software c.d.s. Myo Spa anno 2022
Iscrizione addestramento Tiro a segno personale Polizia Municipale
affidamento incarico collaudo tecnico amm centro comunale di raccolta
liquidazione ditta italkali fornitura salgemma
impegno e affidamento nolo a caldo per sotterramento carcassa animale
liquidazione contributo assistenza autonomia gennaio
liquidazione compenso tirocinio extracurriculare
aggiornamento catasto incendi anno 2017
aggiornamento catasto incendi anno 2019
aggiornamento catasto incendi anno 2020
Liquidazione alla ditta Giardino dei Fiori di Albanese Vincenza per fornitura stelle di natale
Impegno di spesa di €500,00 per conferimento all'Avv. Pagano Giovanni, per proseguire in giudizio in nome e per conto dell'Ente
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 2021.-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Aree Interne Montane-Bando Unico Territoriale Incentivi.Revoca determinazione contributo per finanziamento a fondo perduto
Liquidazione ditta Renova Restauri con sede a Ragusa a titolo di saldo per lavori di restauro e riusop ed adeguamento casa natale G.A.BORGESE
EMERGENZA FRANA-Imp.e approvazione preventivi della Ditta Picciuca Gandolfo per materiali edili
EMERGENZA FRANA- Impegno di spesa e determina a contrarre per affidamento delle indagine geofisiche disposte al Dott .Geol. Giuseppe Gugliuzzza
Liquidazione fattura Ditta Velardita Gabriele,per un importo complessivo di €999,18 iva inclusa,relative al nolo ed assistenza di n°7 fotocopiatori
Liquidazione alla Ditta La Verde Gandolfo per l'affidamento in somma urgente per interventi di protezione civile sulla strada naftlia
Liquidazione alla Ditta La Verde Gandolfo per l'affidamento in somma urgenza degli interventi di protezione civile c/da mulini e presso il cimitero San Guglielmo
Campagna "Adotta un Cane"concessione contributo a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile
Campagna "Adotta un Cane"contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile
Impegnare e liquidare a saldo la fattura n141/2021-80 di €3.781,81 alla SICILIACQUE PER LA FORNITURA IDRICA
liquidazione all'ENI fornitura carburante automezzi c.li
liquidazione fornitura materiale pulizia immobili comunali
liquidazione fornitura presidi COVID soggetti P.U.C.
impegno concessione contributo alunno disabile
Impegno somme integrazione oraria LSU area Finanziaria
Liquidazione sicilacque II TRimestrre 2021 c.da Pipitone
Impegno e liquidazione acquisto Bollino Verde impianti termici
determina a contrarre affidamento mesi 4 gestione ascensori
Impegno e pagamento fattura 642 AMA sfalcio Nov 2021
liquidazion fattura arch Cipriano CTP opere abusive contrada Zacca
liquidazione lavoro straordinario Emergenza Frana gen feb
liquidazione Ditta Velardi anno 2021-2022 nolo fotocopiatori
Emergenza frana impegno acquisto stufe a gas
Emergenza Frana impegno acquisto materiale edile
liquidazione ditta Aliseo gestione acquedotto mesi 1
liquidazione corrispettivi carte identità prima decade marzo
liquidazione SVE fornitura gas gennaio 2022
liquidazione risorse decentrate genn febb 2022
liquidazione CONI parere verifica finale lavori campetto
liquidazione aftture ditta New Media Web assistenza e sistemistica telecomunicazioni uffici comunali
determina a contrarre affidamento sorveglianaz archeologica CCNR
liquidazione fattura elettronica 4 Avv Gaia Puglisi
liquidazione fattura elettronica 28 Avv G.B Scalìa incarico esperto
liquidazione alla Polisportiva Mufara realizzazione progetto Calcio Giovanile
concessione loculo comunale 197
liquidazione al Comune di Petralia Soprana locaz locali SCICA 2022
affidamento progettazione servzio civile CORIM
liquidazione parcelle gennaio e febbraio assistente sociale
liquidazione ditta Picciuca fornitura materiale manutenzione
liquidazione afutture ENEL Impianto illuminazione nov 2021
Liquidazione ditta DIEMME fornitura fessurimetri Emergenza Frana
liquidazione ditta Spagnuolo A. per nolo escavatore
liquidazione ditta Spagnuolo A. per nolo escavatore
liquidazione ditta Spagnuolo A. per nolo escavatore
presa atto esito verbale locazione Cinema Cristallo
liquidazione ditta Picciuca per fornitura salgemma
NOMINA RUP E COLLABORATORI PER I LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DEI SITI DELLE 3 CAVE DISMESSE : PORTELLA COLLA ORTO MENTE e SANTA NICOLA
CONCESSIONE DI GIORNI 3 AL MESE AD UN DIPENDENTE COMUNALE PER ASSISTENZA A PERSONA CON HANTICAP - LEGGE N.104/92
Approvazione in linea tecnica e amministrativa del documento di indirizzo alla progettazione di recupero ambientale dei siti delle 3 cave dismesse : PORTELLA COLLA ORTO MENTA e SANTA NICOLA -
Liquidazione della somma complessiva di Euro 3.635,56 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi al mese di Febbraio 2022 -
Liquidzione contributo per interventi di assistenza all'autonomia e/o comunicazione personale mesi di febbraio 2022 -
Liquidzione fattura 2000/2021 alla GURS x pubblicazione avviso esito di gara x lavori di miglioramento sismico edificio scolastico Tenente Mazzola -
DETERMINA A CONTRARRE x affidamento diretto modalità della ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO da espletare tramite il MePA x acquisto di n.3 licence del software PROGECAD PROFESSIONAL 2022 della ProgeSOFT Italia -OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA T. MA
Liquidazione competenze stipendiali dal Ministero dell' Interno per Segretario in disponibilità D.ssa Napoli Rosanna per i periodi 09/09/2017 e 11/09/2017 - 31/12/2017 e 01/03/2018 - 14/06/2018
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/03/2022 al 31/03/2022 - -
Impegno di spesa della somma di Euro 10.000,00 per rimborso spese trasporto alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2021/2022 - 1* trimestre 2022 -
Liquidazione - Integrazione Retta di Ricovero anziano non autosufficiente - giusta Delibera di G.M.n.26/2022 -
Liquidazione della somma di Euro 9.790,97 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il Servizio di refezione Scolastica - nei mesi di gennaio febbraio e marzo 2022 -
Liquidazione fatture diverse ENEL ENERGIA Spa - Immobili e scuole mese di Novembre 2021 - Euro 2.897,94 IVA inclusa -
Liquidazione della somma di Euro 498,99 alla Ditta Borgione Centro Didattico Srl per acquisto attrezzature per palestra -
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI N.37/2022 - Chiusura veranda a piano terra in difformità alla consessione in sanatoria - Omissis
Liquidazione della somma di Euro 400,00 per compenso tirocinio estracurriculare -
Adesione all'accordo quadro Consip - Veicoli in noleggio - Edizione 1 -Lotto 2 su Me.PA x il noleggio di una autovettura a lungo termine senza conducente in uso al comune di Polizzi Generosa -
Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi inerenti allo studio geologico e di compatibilità idraulica a supporto del redigendo PUG -
Liquidazione contributo spese di trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2022 -
EMERGENZA FRANA -Impegno di spesa e determina a contrarre x affidamento della video ispezione del collettore fognario di via Collesano e via Santì Elmo -
EMERGENZA FRANA -Impegno di spesa e determina a contrarre x affidamento di riprese video dell'area in frana mediante drone -
DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento dei servizi inerenti alla revisione dello studio agricolo forestale a supporto del redigendo PUG -
Impegno e liquidazione alla TIM Spa - fatture diverse del 12/12/2021 - di Euro 2.088,30 IVA inclusa x abbonamento alle linee telefoniche - 1* BIM.2022 - Ottobre - Novembre 2021 -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TIM del 12/12/2021 - per Euro 462,24 - 1* BIM/2022 - Periodo Ottobre/Novembre 2021-
Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta principale per registrazione sentenza n.1014/2021 emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Euro 209,00 - Albanese F.sco/Comune di Polizzi G.sa -
Impegno di spesa della somma di Euro 22.918,66 x retta mantenimento disabile presso la Comunità Alloggio IL TULIPANO -
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON MODALITA' DELLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI EDIFICI COM.LI E ADDOBBI LUMINARI -
EMERGENZA FRANA- Determina a contrarre - Affidamento servizio ristoro per il personale volontario in servizio di presidio nell'area adiacente agli immobili coinvolti dall'evento franoso lungo la S.S. 643 traversa interna di via Collesano -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione all' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con sede in Roma della quota associativa relativa all'anno 2022 -
Liquidazione Addizionale Provinciale alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione dati del 12/04/2022 Euro 409,08 -
Liquidazione fatture diverse ENERL ENERGIA Spa - Depuratore mese di novembre 2021 - di Euro 6.381,64 IVA inclusa -
Liquidazione fatture diverse ENEL ENERGIA Spa - Vasche e Impianto di sollevamento - mese di Novembre 2021 di Euro 7.066,57 IVA inclusa -
Referendum Popolari abrogativi ex articolo 75 della Costituzione indetti per domenica 12 giugno 2022 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale comunale - Autorizzazione lavoro straordinario e relativo impegno di spesa -
Liquidazione alla Ditta CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F.GIGLIO & C. x il servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano con delega di responsabilità -
Liquidazione alla Farmacia Dr.CASSISI Polizzi G.sa per la fornitura di mascherine protettive monouso DPI visiere e termometri digitali occorrenti a seguito emergenza COVID 19 -
Liquidazione alla Ditta F.lli Guercio Srl per la fornitura di scarpe da lavoro e DPI occorrenti per il personale dell' U.T.C. addetto ai servizi esterni -
Liquidazione alla Farmacia Dr.CASSISI con sede in Polizzi G.sa x fornitura di n.500 mascherine protettive monouso a seguito dell'emergenza COVID 19 -
Aggiornamento del catasto incendi con individuazione delle aree percorse dagli incendi anno 2021 -
Affidamento incarico professionale di assistente sociale per anni uno e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi - Approvazione Graduatoria - Assunzione - Impegno di spesa -
Servizio in concessione di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie affidato in via sperimentale - proroga -
EMERGENZA FRANA Liquidazione fattura alla ditta Biundo S.R.L.S. per noleggio di n.2 bagni chimici installati in area frana periodo dal 04/02/2022 al 04/04/2022 -
conferimento incarico assistente sociale anni uno
liquidazione risorse decentrate marzo 2022
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/04/2022 al 15/04/2022 -
Liquidazione fattura elettronica di Euro 597,80 alla MAGGIOLI Spa - relativa al servizio di aggiornamento servizi Enti online su tre materie : Ragioneria Personale e Tributi Locali x l'anno 2022 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO adottato con atto C.C.25/2015 -
Liquidqazione alla ditta SILVESTRI GANDOLFO x affidamento nolo a caldo di mini escavatore x realizzazione di scavo 9in C/da Campo finalizzato al sotterramento e ricoprimento della carcassa di n.1 specie Daino -Ordinanza n.19/2022 -
Impegno di spesa e liquidazione per missioni ai dipendenti - Sindaco e Amministratori - Periodo gennaio - marzo 2022 - Euro 957,66 -
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER 1* STRALCIO - SUB INTERVENTO FONDI DEMOGRAZIA PARTECIPATA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI -
Liquidazione alla Ditta CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F.GIGLIO & C. x il servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano con delega di responsabilità ai sensi del D.Lgs.n.31/2001 -
Liquidazione alla ditta PROGESOFT ITALIA S.R.L. di Euro 2.441,22 x progeCAD22 - Professional USB ITA Opere miglioramente sismico scuola T.Mazzola
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva DEI SERVIZI INERENTI ALLO STUDIO GEOLOGICO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA A SUPPORTO DEL REDIGENDO PUG -
LAVORI “LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNANTE SU VIA GARIBALDI TRATTO COMPRESO TRA I CIVV. 29 E 31 E VIA GARRAFFO N° 11. Cod. CIG Z6F358C93F. Liquidazione fattura n° E11 del 17/03/2022, importo complessivo di € 2.823,45, Ditta Spagnuolo Agostino.
Impegno e liquidazione fatture per un importo di Euro 4.825,95 al Revisore Unico Legale dei Conti - prestazioni presso l'Ente durante il 3* e il 4* Trimestre 2021 -
Affidamento diretto alla ditta Velardita Gabriele x nolo e assistenza globale n.8 fotocopiatori per n.36 mesi impegno di spesa Euro 13.017,89
Acquisto software per costituzione dondo risorse decentrate anno 2022 - Euro 208,62 -
Lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER - 1* STRALCIO - Concessione proroga ultimazione dei lavori -
Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.557,43 alla Coop.va Nuova Generazione Via Piensanti Mattarella snc TRABIA x retta di mantenimento disabile -
Liquidazione contributo per interventi integrativi di assistenza all'autonomia e/o comunicazione personale - mese di marzo 2022 -
Impegno e versamento alla regione Sicilia della somma di Euro 26,00 pari al 100 % dell'importo percepito x la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Aprile 2022 -
Impegno di spesa e liquidazione di Euro 10.543,49 IVA inclusa alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura gas metano - Periodo Febbraio 2022 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/04/2022 al 30/04/2022 -
Impegno di spesa x la concessione di un contributo finanziario a copertura delle spese per l'allestimento del percorso della 106* edizione della targa florio in programma per il 07/05/2022 all'Associazione Malati di Rally ASD -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.to Giovanni Battista Scalia per conferimento incarico esperto del Sindaco in materia legale-Giusta Determina Sindacale n.861/2021 -
Approvazione Verbale di gara e aggiudicazione definitiva per L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - CINEMA CRISTALLO PER SEI ANNI -
EMERGENZA FRANA - IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME x la regolarizzazione dell'AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA DEGLI INTERVENTI SUA VIA COLLESANO VIA COMMENDA E VIA DUCA LANCIA DI BROLO - Ditta MACALUSO GIUSEPPE -
Appello avverso la sentenza del 21/03/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella causa civile iscritta al n.2706 del R.A.G.C. anno 2019 - Delib.G.M.n.66/2022 - Impegno di spesa.
Integrazione oraria per il personale A.S.U. - Domenica Marzullo e Marzia Lipani per il periodo dal 02/05/2022 al 30/06/2022 in ottemperanza alla Delib.di G.M.n.67 del 02/05/2022 -
Avviso pubblico emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale - SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' - NOMIMA RUP -
Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di Funzionamento ai sensi dell'art.8 dello Statuto - 1* acconto Anno 2022 - nota di credito conguaglio 2020 -
Concessione di giorni 3 al mease ad un dipendente comunale per assistenza a persona con hanticap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 -
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva DEI SERVIZI INERENTI ALLA REVISIONE DELLO STUDIO AGRICOLO - FORESTALE A SUPPORTO DEL REDIGENDO PUG -
EMERGENZA FRANA - Liquidazione fattura alla ditta Alte Madonie e servizi Soc.Coop.va arl per fornitura e posa segnaletica stradale in area frana nella via Collesano dal 24.01.2022 -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.to Giovanni Battista Scalia per conferimento incarico esperto del Sindaco in materia legale-Giusta Determina Sindacale n.861/2021 -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.198 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - Salma di MIRANTI Vincenza Anna Maria - -
Liquidzione della somma di Euro 400,00 per compenso tirocinio extracurriculare -
Liquidazione parcella di Euro 1.300,00 all'Assistente Sociale D.ssa Vaccarella Manuela x l'attività svolta nel mese Marzo 2022 -Det.n.127/ del 11/02/2022 - Proroga incarico professionale conferito con Det.ne Dirigenziale n.113 del 11/02/2022 -
Liquidzione alla Ditta Dolce Gianluca per fornitura di DPI/scarpe da lavoro antinfortunistica occorrenti per il personale facebte parte del "C.O.C." di Protezione Civile del Comune di Polizzi G.sa -
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA OCCORRENTE PER LA - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COM.LE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI G.SA -
Liquidazione TEFA per richiesta di riversamento alla Città Metropolitana di PALERMO per un importo erogato dal Miur (di Euro 305,93) per gli annoi 2017-2018-2019-2020-2021 .
Liquidazione fattura alla ditta T.S.E. Srl per servizi di fornitura verifica controllo e collaudo degli estintori e dei presidi antincendio negli edifici di proprietà comunale per anni tre -
EMERGENZA FRANA - Liquidazione per servizio di video ispezione del collettore fognario di via Collesano e via Sant'Elmo - Ditta ALISEO Antonino -
Liquidazione della somma di Euro 2.133,97 da corrispondere all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa x l'organizzazione del concerto musicale PLURIBALL di Francesco ANSELMO - Delib.G.M.n.49/2022 -
Liquidazione della somma di Euro 3.609,82 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di Refezione Scolastica - nel mese di Aprile 2022 -
liquidazione somma alla Pro Loco Natale 2021
Affidamento rilegatura registri di stato civile -
Presa atto - proroga tirocino extra curriculare D.ssa Enrica Renda -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA RIFIUTI è RISORSA -SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO 2022
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA dei progetti denominati -Welfare pubblico territoriale-Progetto di forniture beni e servizi che interessa i Comuni di Aliminusa castella Sicula Montemaggiore Belsito e Polizzi G.sa - capofila - I.E.
Lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale all'interno della 1* Area - Periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2021 -
Liquidazione alla società Q8 QuaSer Srl per la fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per gli immobili com.li - Palazzo Comunale CONSIP Spa - CONVENZIONE ACCORDO QUADRO -
Liquidazione alla Ditta Centro Stampa Giovane Locati snc di Di Gangi Geraci e Miserendino con sede in Bompietro per la fornitura di n.3 bandiere da interno -
Liquidazione fattura dell'importo di Euro 6.722,29 emessa all'Ing.Antonio Li Puma - SERVIZI TECNICI DEI LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA SANTO PIELTRO - TOTO' SCOLA - ED AREE LIMITROFE -
ADESIONE alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Contributo di Euro 200,00 x l'anno 2022 - Impegno di spesa e relativa liquidazione -
Impegno e liquidazione somme per il pagamento avviso concorso pubblico sulla GURS -
Rettifica Det.ne n.57/2022 -Liquidazione competenze x progettazione esecutiva etc. - x i lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COM.LE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI G.SA -
Liquidazione 1* Sal per un importo complessivo di Euro 25.263,11 Ditta GREEN ENERGY - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO LEGALITA' CARLO ALBERTO DELLA CHIESA PER OSPITARE IL SETTORE MODERNO DELLA BIBLIOTECA E UFFICI A SUPPORTO - 2* STRALCIO
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/05/2022 al 15/05/2022 -
PdZ 2019/2020 - Attivazione AZIONE n.6 Giovani Insieme - Impegno di spesa di Euro 4.000,00 -
PdZ 2019/2020 - Attivazione AZIONE n.7 - Interventi socio-educativi per minori in difficoltà SED - Impegno di spesa di Euro 5.680,00 -
PdZ 2019/2020 - Attivazione AZIONE n.8 - Servizio Civico soggetti segnalati dal DSM - Impegno di spesa di Euro 2.646,00 -
Affidamento all'Ass.ne Con-Tatto e alla ditta U Bagghiu di David Andrea in esecuzione alla Delibera di G.M.n.86/2022 x la realizzazione della manifestazione - LA GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA E DELL'INCLUSIONE -
Rimborso della somma di Euro 1.000,00 alla Sig.ra DOLCE Nina -
Liquidazione contributo ai sensi del Regolamento Comunale -BORSA LAVORO -adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione contributo per interventi di assistenza all'autonomia e/o comunicazione personale - mese di Marzo e Aprile 2022 -
Liquidazione indennità ai sensi dell'art.17 del CCNL 01/04/1999 modificato dall'art.36 del CCNL del 22/01/2004 e dall'art.7 c.1 del CCNL del 09/05/2006 relativamente all'anno 2020 - Euro 20.374,20 oneri e irap compresi -
Liquidazione performace e/o produttività individuale per il personale dipendente del Comune di POolizzi G.sa anno 2020 - Euro 15.864,51 oneri e irap compresi -
Liquidazione indennità ai sensi dell'art.17 del CCNL 01/04/1999 modificato dall'art.36 del CCNL del 22/01/2004 e dall'art.7 c.1 del CCNL del 09/05/2006 relativamente all'anno 2021 - Euro 23.020,20 oneri e irap compresi -
Impegno di spesa per i festeggiamenti dell ULTIMO MERCOLEDI' DI S.GANDOLFO in programma per il 31 maggio e 01 giugno 2022 giusta Delib.di G.M.n.82/2022 -
Liquidazione fattura alla SO.SVI.MA SpA per erogazione del supporto tecnico finalizzato alla progettazione di opere di infrastrutture -
Liquidazione alla Ditta CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F.GIGLIO & C. x il servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano con delega di responsabilità ai sensi del D.Lgs.n.31/2001 -
Affidamento all' A&C Broker per la stipula del contratto RCT verso terzi per n.12 unità da avviare al Servizio Civico -
Determina a contrarre per la regolarizzazione dell'affidamento alla ditta SI.PA s.r.l. per interventi realizzati all'interno del Plesso Scolastico di via S.Pietro relativi ai corpi illuminanti e all'impianto idrico -
Determina a contrarre - Affidamento lavori di manutenzione su alcuni immobili di proprietà comunale -

DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SOMME-x la regolarizzazione dell'AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI  DI MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE SITE IN VIA PONTE E VIC.BAGGIA NONCHE' RIPRISTINO DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELL'ISOLA ECOLOGICA - Ditta La Verde Gandolfo

Estratto Determina n.360 del 23-05-2022
Liquidazione della somma di Euro 1311,00 da corrispondere all'Associazione Malati di Rally x l'allestimento del percorso di trasferimento della 106* edizione della Targa Florio - Delib.G.M.n.65/2022 -
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.885 DEL 16/12/2021,avente per oggetto Lavori relativi agli INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EREMO DI SAN GANDOLFO - Approvazione riditerminazione del QUADRO ECONOMICO FINALE -
Approvazione graduatorie fornitura gratuita e semogratuita Libri di Testo L.448/98 - Anno scolastico 2021/2022 -
Liquidzione della somma di Euro 400,00 per compenso tirocinio extracurriculare -
Liquidazione fattura dell'importo di Euro 800,00 all'Avv.to Sergio Aldo Randazzo per rimborso spese amministratore di sostegno anno 2021 -
Fornitura carburanti per autotrazione occorrenti per gli automezzi comunali ANNO 2022 -
Progetto di utilità collettiva (P.U.C.) - coinvolti beneficiari del RdC - a valere sulle risorse finanziarie con misura di cui al PON inclusione 2014/2020 -Rettifica CUP errato C91H20000200006 da sostituire con CUP corretto H31B20000610006 -
Liquidazione allo studio specializzato SICUREZZA LAB Srl x il servizio di formazione lavoratori beneficiari del RdC coinvolti nei progetti di utilità collettiva (P.U.C.) a valere sulle risorse finanziarie con la misura del PON inclusione -
Impegno e liquidazione fattura all'AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL relativa al s.zio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti - Tipo A - Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza COVID 19 -
Liquidazione alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione acquedotto e fognatura per anni uno 2021/2022 mesi 1 marzo 2022 -
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SOMME per fornitura di materiale inerte occorrente per la manutenzione di alcune strade com.li esterne che sarà effettuato dall'Ente di Sviluppo Agricolo a seguito di apposita convenzione -
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SOMME - x servizio di nolo a caldo di autocarro x il s.zio/raccolta carico/trasporto materiale biodegradabile proveniente da sfalcio/potatura delle alberature del territorio com.le con utilizzo di personale aziend
approvazione bando concorso 2 posti istruttore amm.vo e tecnico
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.199 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) salma di SIRAGUSA ANGELO -
NOMINA RUP E VERIFICATORE NPER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI - VIVI POLIZZI GREEN -
DEWTERMINA A CONTRARRE - x affidamento del servizio di gestione provvisoria del campetto di calcio TOTO' SCOLA sito in zona S.Pietro- Approvazione documentazione di gara avviso e domanda di adesione x manifestazione di interesse -
Aree/Interne/Montane-Bando Unico Territoriale Incentivi-Rimodulazione contributo- Liquidazione contributo suppletivo a fondo perduto a seguito rimodulazione della SO.SVI.MA - Ditte: Albanese V.za -Greco F.sco-Macaluso F.sco Vacante Rosolino -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti periodo Marzo 2022 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti periodo Febbraio 2022 -
Liquidazione polizze assicurative atumezzi com.li per anni uno dal 26/05/2022 al 25/05/2023 a seguito di affidamewnto alla GROUPAMA Ag. Bompietro -PA- x s.zio ass.ne aut.zzi com.li x 2 anni -Periodo dal 26/05/21 al 25.05.22 e dal 26.05.22 al 25.05.23
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COOP LA NATURA PER IL SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO SCERBAMEWNTO E PULIZIA AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA COMUNALE -

Determina a contrarre x l'affidamento  del SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCHEGGIO DI P.ZZA XXVII MAGGIO - GIA' SS.TRINITA' - DEI SERVIZI IGIENICI ADIACENTI AL PREDETTO PARCHEGGIO E DEI LOCALI ATTIGUI COMPRESI I CAMERINI DEGLI ARTISTI  x l'annualità 2022/2023

Estratto Determinazione n.382-2022
Impegno e liquidazione della somma di Euro 802,49 da corrispondere all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa x la realizzazione della mostra - EXHIBITION a cura dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo - Delib.G.M.n.55/2022 -
Impegno di spesa di Euro 900,00 quale contributo alla Parrocchia Maria SS.Assunta al fine di sostenere le spese x la festività del Corpus Domini ricadente il 19 giugno 2022 -
OPERE ACCESSORIE PER I LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA S.PIETRO -- TOTO' SCOLA --ED AREE LIMITROFE - Liquidazione fattura dell'importo di Euro 17.139,89 emessa dall'impresa SOFIA COSTRUZIONI S.r.l. -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SASETTA ECOLOGICA SITO 3 S.S. N.643 KM 11+730 - Liquidazione fattura dell'importo complessivo di Euro 19.764,00 Ditta Legnolandia Srl -
FORNITURA E OPOSA IN OPERA DI UN PREFABBRICATO IN LEGNO PER DEPOSITO CASSONETTI DA REALIZZARE NEL SITO n.1 lungo la S.P. 119 Km.0+920 - Liquidzione fattura dell'importo complessivo di Euro 19.764,00 Ditta Legnolandia Srl -
Impegno di spesa di Euro 11.145,60 giusta Delibera di Giunta Municipale n.60/2022 -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 20,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Maggio 2022 -
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE COMPITO METRICO/CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - Impegno di spesa x il servizio di decespugliamento scerbamento e pulizia aree a verde pubbli di pertinenza com.le - sfalcio erbe infestanti sui cigli stradali -
Aree interne e montane - Bando Unico Territoriale Incentivi - rimodulazione contributo alle ditte - Albanese V.za -David Andrea - David Giuseppina-Di Giovanni S.re-La Trinità snc di Di Gangi Anna E. - Macaluso G.ppe-Picciuca G.fo -Vinci G.ppe-Zafara
Liquidazione fatture Canone Aci Pra - Canone Servizi base - Anci Digitale S.p.A. - Soggetto Intermediario ABLE TECH S.r.l. -
Liquidazione della somma di Euro 360,00 all'A&C Broker relativa alla Polizza Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - FATA -
Impegno e liquidazione alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x s.zio di conferimento rifiuti solidi urbani FEBBRAIO 2022 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x servizio di raccolta trasporto spazzamento rifiuti periodo APRILE 2022 -
Impegno e liquidazione fatture alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x s.zio conferimento rifiuti solidi urbani MARZO 2022
Impegnoe liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x servizio di conferimento rifiuti solidi urbani APRILE 2022 -
Liquidazione parcella di Euro 325,00 all'Assistente Sociale D.ssa Vaccarella Manuela x l'attività svolta dal 01 al 09 Aprile 2022 Det.ne n.127/2022 - proroga incarico conferito con Det.ne n.113/2021 -
Liquidazione parcella di Euro 650,00 all'assistente sociale D.ssa Vaccarella Manuela x l'attività svolta nel mese di Aprile 2022 di cui all'incarico professionale conferito con Det.ne Dirigenziale n.282/2022
Impegno di spesa di Euro 150,00 quale contributo finanziario al Club Alpino Italiano sezione di Polizzi G.sa x l'organizzazione e la realizzazione della presentazione e inaugurazione del sentiero BALCONATA SU POLIZZI -
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.3 FABBRICATI IN LEGNO VIDEO SORVEGLIATI x DEPOSITO DI CASSONETTI DA UTILIZZARE X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL TERR.RIO COM.LE DI POLIZZI G.SA-Liq.ne fatt./importo E.46.275,77 Ditta Sofia Costruzioni Srl
Impegno ed affidamento alla Ditta IMMEDIA Spa x il rinnovo del canone di assistenza software hardware x ogni procedura - Portale e-gov. Filo diretto Evo-Rilevamento presenze s.zi digitali piatt.rme SPID PAGOPA App IO Plus Rag.ria-Anno 2021 E.35.648,
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.3 FABBRICATI IN LEGNO VIDEO SORVEGLIATI x DEPOSITO DI CASSONETTI DA UTILIZZARE X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL TERR.RIO COM.LE DI POLIZZI G.SA-Liq.ne fatt./importo E.31.197,16 Ditta Sofia Costruzioni Sr
Impegno e liquidazione fatture alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x il s.zio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense periodo Marzo 2022 -
Impegno e liquidazione fatture alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x il s.zio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense periodo Febbraio 2022 -
DETERMINA A CONTRARRE x l'affidamento diretto tramite il MePA - ACQUISTO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO ALLE ECOISOLE TESSERE IDENTIFICAZIONE UTENZA SERVICE INVIO DATI -
Liquidazione alla Ditta Aliseo Antonino per il servizio di gestione acquedotto e fognatura per anni uno 2021/2022 mesi 1 -- Aprile 2022 -
Liquidazione della somma di Euro 944,19 da corrispondere all'Arch.Angela Costanza per l'organizzazione di una esposizione temporanea INVISIBILES dell'artista BLANCA MATIAS - Delib.G.M.n.23/2022 -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.to Giovanni Battista Scalia per conferimento incarico esperto del Sindaco in materia legale-Giusta Determina Sindacale n.861/2021 -
Liquidazione fattura x Servizio di manutenzione Impianti di Pubblica Illumicazione impianti elettrici edifici com.li depuratore addobbi luminari - mesi 13 -Periodo dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2022 -
EMERGENZA FRANA - Liquidazione per materiale edile per la mitigazione dei rischi idrogeologici nella SS. 643 - Ditta Picciuca Gandolfo -
EMERGENZA FRANA -- Liquidazione per materiale edile in area frana in via Collesano e via Commenda in via Madonna delle Grazie - Ditta Picciuca Gandolfo -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/05/2022 al 31/05/2022 - -
Liquidazione della somma di Euro 243,00 alla Ditta DAVID Andrea x fornitura pasti per la manifestazione - LA GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA E DELL'INCLUSIONE -
Liquidazione della somma di Euro 3.966,45 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S per il servizio di Refeziona Scolastica - nel mese di maggio 2022 -
Integrazione liquidazione polizza assicurativa alla Compagnia GROUPAMA Ag.Generale Bompietro (PA) - Automezzo targato YA246AM -
Liquidazione s.zio ristoro x il personale volontario in s.zio di presidio nell'area adiacente agli immobili coinvolti dall'evento franoso lungo la SS. 643 traversa interna di via Collesano dal civico 9 al civico 27 e vie adiacenti -
DETERMINA A CONTRARRE x affidamento diretto dei s.zi connessi alla partecipazione dell'Avviso pubblico x il finanziamento di interventi di cura/salvaguardia degli alberi monumentali ricadenti in aree urbane- di cui al D.D.G.n.539/2022- Ass.to Terr
EMERGENZA FRANA - Regolarizzazione contabile servizio di alloggio di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa presso la struttura ricettiva Residence SAINT GRACE -
EMERGENZA FRANA - Regolarizzazione contabile servizio di alloggio di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa presso la struttura ricettiva I TEMPLARI -
EMERGENZA FRANA - Regolarizzazione contabile servizio di alloggio di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa presso la struttura casa famiglia per anziani VILLA PRIMAVERA oggi Società Cooperativa Sociale PRIMAVERA IRIS -
Affidamento alla Coop.va COOP.A.S. di Polizzi G.sa per attuazione interventi in favore di disabili gravi - Impegno di spesa -
Affidamento alla Coop.va COOP.A.S. di Polizzi G.sa per attuazione interventi in favore di disabili gravi minori - Impegno di spesa -
Affidamento alla Coop.va COOP.A.S. di Polizzi G.sa per attuazione interventi in favore di disabili gravi - Impegno di spesa -
EMERGENZA FRANA INDAGINI GEOFISICHE DISPOSTE DAL DPRC AL DR.GEOL. GUGLIUZZA GIUSEPPE Liquidazione fattura dell'importo complessivo di Euro 6.994,87 Geol.Gugliuzza Giuseppe -
Concessione periodo di sospensione di un lavoratore Socialmente utile per il periodo dal 14.06.2022 al 14.07.2022 -
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 1* TRIMESTRE 2022 - Euro 2.970,29 -
REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali -
Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo aprile - maggio 2022 Euro 5.769,51 oneri ed IRAP compresi -
Determina a contrarre -Approvazione preventivo ed affidamento alla Ditta MEDEA MEDICALE Srl con sede a San Gregorio di Catania (CT) - Impegno di spesa - Intervento ripristino defribillatore in dotazione al Comune di Polizzi G.sa - sostituzione placch
Appello avverso la sentenza del 21/03/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella causa civile iscritta al n.2706 del R.A.G.S. anno 2019 Liquidazione somma di Euro 355,50 per iscrizione causa a ruolo ed Euro 27,00 x diritti --
Liquidazione alla ditta Macaluso Francesco x interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo com.le Fiat Sedici 4x4 targata YA246AM in dotazione al comando di Polizia Municipale -
Liquidazione alla ditta Picciuca Gandolfo x la fornitura di materiale occorrente per la esecuzione di interventi di piccola manutenzione da realizzare in economia con personale dell'Ente -
EMERGENZA FRANA - IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE x L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO SULLA SALITA SANT'ELMO -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/06/2022 al 15/06/2022-
Impegno e liquidazione contributi in sede di gara SIMOG in favor3e dell'A.N.A.C. ( Autorità Nazionale Anticorruzione) x un importo complessivo di Euro 150,00 - 3* quadrimestre 2021 -
Affidamento in forma diretta alla ditta Panificio F.lli Tumasella snc per la fornitura di un coffee break in occasione del convegno SOLO E CUTE in programma per il giorno 25 giugno p.v. per l'importo complessivo di Euro 108,00 IVA compresa -
Emergenza Frana ripar collettore fognario via Carol Lunetta
Emergenza Frana acquisto impianti semaforici
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ULTERIORI 29 ORE MENSILI NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 PER 6 MESI NELL'AMBITO DELLA PROGETTUALITA' QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2019
Integrazione oraria alla Dipendente Sig.ra CUCCIA IRENE collaboratore amm.vo in s.zio c/o l'ufficio s.zi sociali x ulteriori 15 ore mensili nel periodo Luglio - Dicembre 2022 -x mesi 6 nell'ambito Quota S.zi Fondo Povertà -ann.tà 2019 -
Liquidazione fattura alla Ditta C.A.M. Ufficio di Cusimano Ignazio & C. s.n.c. con sede a Resuttano (CL) x fornitura di toner per stampanti Ufficio di Polizia Municipale e Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi G.sa -
Liquidazione fatture alla ditta Macaluso S.r.l. per il servizio di cura e mantenimento cani periodo da novembre 2021 a maggio 2022 -
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE - CONVERGENZA ALLA REGOLAZIONE MTI-3 - APPROVAZIONE ALLA MODALITA' DI TENUTA ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO REGISTR9I TECNICO-CONTABILI REGOLAMENTO DI QUALITA' TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO ( RQTI) -
Progetto di utilità collettiva PUC - coinvolti beneficiari del RdC a valere sulle risorse finanziarie - Rettifica parte della Determina n.371 del 25/05/2022 -
Presa d'atto richieste pervenute e approvazione verbale x l'affidamento di SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCHEGGIO COPERTO DI P.ZZA XXVII MAGGIO DEI S.ZI IGIIENICI DEI LOCALI ATTIGUI COMPRESI CAMERINI DEGLI ARTISTI x l'annualità 2022/2023 -
REVOCA - DETERMINA A CONTRARRE x incarico professionale per rogito atto pubblico di donazione a titolo gratuito dell'immobile di proprietà della Sig.ra DINO Vincenza sito in Polizzi G.sa via Ruggero n.5 - Notaio Dr.Stefano Puglisi -
IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI A CORPO DI REALIZZAZIONE SCIVOLI DI ACCESSO PER SCARRELLAMENTO CASSONETTI FERMAPORTONI E SUPPORTO ALLA PULIZIA DEI SITI CON MESSO MECCANICO- n.1 sulla SP 119 e n.2 lungo la SS.643 -
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - PAGAMENTI DEL 2* TRIMESTRE 2022 - Euro 3.000,00 -
Liquidazione alla ditta MACALUSO GIUSEPPE per regolamentazione affidamento in somma urgente degli interventi su via Collesano via Commenda e via Duca Lancia di Brolo -
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 2* TRIMESTRE 2022 - Euro 2.702,16
Liquidazione di Euro 327,00 x compenso tirocinio extracurriculare -
Liquidazione contributo x interventi integrativi di assistenza all'autonomia comunicazione personale - mese di aprile - maggio e giugno 2022
RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN'AREA DI SOSTA CAMPER 1* STRALCIO - Liquidazione 1*Sal dei lavori importo Euro 42.404,90 ditta Spagnuolo Agostino -
Liquidazione di Euro 900,00 quale contributo alla Parrocchia Maria SS.Assunta x le spese sostenute in occasione del Corpus Domini -
Liquidazione di Euro 500,00 al Comitato di S.Gandolfo all'Eremo x le spese sostenute in occasione dei festeggiamenti - Ultimo Mercoledì di San Gandolfo -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/06/2022 al 30/06/2022 - -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia di Euro 8,00 pari al 100% v dell'importo percepito x la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Giugno 2022 -
Impegno di spesa e anticipo in conto saldo del 30% x il progetto Summer Fest 2022 realizzato dall'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa -
Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 Area 3* Tecnica LL.PP. S.zi a Rete Protezione Civile -
Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 Area 4* -URBANISTICA PATRIMONIO MANUTENZIONE -
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL S.ZIO DI PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE GRIGLIE E POZZETTI STRADALI COMPRESO SMALTIMENTO DI RISULTA -
Liquidazione alla ditta Officina Meccanica di cascio Giuseppe per il servizio di rottamazione dell'automezzo com.le DAEWOO FSO SUPT TN1 111 LANOS targato BN494YL -
Determina a contrarre x affidamento annuale s.zio di consuzione gestione e manutenzione ordinaria impianti elevatori ascensori collocati negli immobili di proprietà comunale - approvazione capitolato d'appalto copertura della spesa -
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva x AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO SCERBAMENTO E PULIZIA AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA COMUNALE -
Liquidazione di Euro 500,00 IVA compresa quale corrispettivo per l'adesione del Comune di Polizzi G.sa all'Associazione Borghi dei Tesori -
Liquidazione alla ditta SI.PA. Srl per interventi realizzati all'interno del Plesso Scolastico di via S.Pietro relativi ai corpi illuminanti e impianto idrico -
Liquidazione alla ditta Russo Alesi Gandolfo x interventi di manutenzione da effettuarsi nei seguenti immobili com.li - Palazzo della Cultura sede comunale di P.zza G.B. Caruso e sede U.T.C. via Ruggero -
Liquidazione fattura alla ditta Panificio F.lli Tumasella snc x s.zio di fornitura coffee Break in occasione del convegno sole e cute di giorno 25/06/2022 -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.to Giovanni Battista Scalia per conferimento incarico esperto del Sindaco in materia legale-Giusta Determina Sindacale n.861/2021 -
Impegno di spesa della somma di Euro 10.000,00 per la realizzazione del programma della 65* Sagra delle Nocciole in adesione al contributo dall'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura -giusta nota prot. 19587/2022 -
Determina a contrarre x affidamento per mesi tre del servizio di conduzione gestione e manutenzione ordinaria degli elevatori/acsensori collocati negli immobili di proprietà comunale - Copertura finanziaria -
Impegno di spesa e affidamento nolo a caldo di mini escavatore x realizzazione scavo finalizzato al sotterramento e ricoprimento di n.1 carcassa di animale specie canina -
Affidamento in forma diretta al Sig. Giacinto Di Bernardo per l'ideazione e la progettazione grafica della Sagra delle Nocciole -
EMERGENZA FRANA - Liquidazione fattura per alloggio di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa presso la struttura ricettiva Residence SAINT GRACE di Polizzi G.sa - Periodo Gennaio- maggio 2022 -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ALI-AUTONOMIE LOCALI ITALIANE con sede a Roma della quota associativa relativa all'anno 2022 -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa per l'anno 2022 all' A.S.A.E.L. -
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE - LILIUM SERVIZI DI PETRALIA SOTTANA DELL'AZIONE N.7 DEL PIANO ZONA 2019/2020 - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' - SED -
Approvazione verbale di selezione proposte progettuali ed affidamento all'Ass.ne Pro-Loco Perla delle Madonie x attività di promozione inerenti l'attuazione dell'azione n.6 GIOVANI INSIEME del Piano di zona 2019/2020 -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa relativa all'anno 2022 all' AICCRE - via Messina n.15 ROMA -
Impegno di spesa e co ntestuale liquidazione della quota associativa all' Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia ( ANPCI) - Anno 2022 -
NOMINA RUP PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORI PER I - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PADEL QUALE INFRASTRUTTURA SOCIALE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SOCIO-CULTURALI -
Impegno di spesa di Euro 409,85 e contestuale liquidazione x rinnovo abbonamento speciale TV D n.888042 cod di controllo 7 x l'anno 2022 -
Impegno di spesa di Euro 204,95 e contestuale liquidazione x abbonamento speciale TV n. 473638 per l'anno 2022 - Circolo Combattenti -
Impegno di spesa e liquidazione di Euro 10.388,60 IVA inclusa alla SVE VENDITA ENERGIE Srl x la fornitura di gas metano - Periodo Marzo 2022 -
EMERGENZA FRANA - Liquidazione riprese video dell'area in frana mediante drone -
Liquidazione alla ditta ALISEO ANTONINO per i lavori di riparazione del collettore fognario sulla salita S.Elmo -
Liquidazione alla ditta ALISEO ANTONINO per i lavori di riparazione del collettore fognario che si diparte dalla via Carol Lunetta angolo a valle del Primo edificio -
Liquidazione alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione acquedotto e fognatura per anni uno 2021/2022 mesi Giugno 2022 -
Liquidazione alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione acquedotto e fognatura per anni uno 2021/2022 mesi Maggio 2022 -
Liquidazione fatture x servizio di manutenzione impianti di P.I. impianti elettrici edifici com.li impianti del depuratore addobbi luminarie in occasione di festività - mesi 13 - Periodo 01/04/2022 - 31/05/2022 -
REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 - Liquidazione Lavoro Straordinario -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.201 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) salma di LO VERDE VINCENZO -
Concessione di giorni 3 al mese ad un dipendente comunale per assistenza a persona con hanticap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 -
Concessione di giorni 3 al mese ad un dipendente comunale per assistenza a persona con hanticap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 -
Concessione di giorni 3 al mese ad un dipendente comunale per assistenza a persona con hanticap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 -
Impegno di spesa della somma di Euro 12.000,00 per rimborso spese trasporto alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2021/2022 - 2* Trimestre 2022 -
Liquidazione della somma complessiva di Euro 4.967,40 alla Cooperativa Nuova Generazione via Piersanti Mattarella snc - Trabia x retta di mantenimento disabile -
Liquidazione contributo per interventi integrativi di assistenza all'autonomia e/o comunicazione personale - mese di maggio e giugno 2022 -
Affidamento manutenz fontana parco giochi San Pietro
affidamento istallazione idrante Rio Secco
Impegno di spesa e affidamento nolo a caldo di mini escavatore x realizzazione di scavo finalizzato al sotterramento e successivo ricoprimento di n.01 carcassa di Daino -
Liquidazione al Dr.Filippo Amato relativamente ai servizi connessi alla partecipazione all'Avviso pubblico x il finanziamento di interventi di cura e valorizzazione degli alberi monumentali ricadenti in aree urbane fruibili -
Liquidazione della somma di Euro 9.356,57 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi ai mesi di marzo aprile e maggio 2022 -
Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 - Periodo Giugno 2022 - Euro 3.052,60 oneri ed IRAP compresi -
Impegno e affidamento x servizio svolto relativamente alla pratica di trascrizione atto per acquisizione beni confiscati al partimonio del Comune di Polizzi G.sa - alla A.S.P.E.P. Servizi Srl -
Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle C/de Agricole di questo Comune -
Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di aprile e maggio 2022 -
Liquidazione oraria al personale L.S.U. Albanese Caterina per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022 -
Liquidazione in favore dell'Ufficio Postale la somma di Euro 4.222,94 per l'inoltro della corrispondenza per il mese di Dicembre - Gennaio 2021/2022 -
Anticipazione straordinaria all'economo della somma di Euro 4.000,00 x organizzazione celebrazione decennale consegna ex feudo Verbumcaudo Delib.di G.M.n.113/2022 -
Liquidazione della somma di Euro 400,00 per compenso tirocinio exstracurriculare -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/07/2022 al 15/07/2022 -
CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE S.PIETRO E SS.643 DELLE MADONIE-INDAGINI GEOLOGICHE x PROGETTAZIONE /DEFINITIVA/ ESECUTIVA IN FASE DI PROGETTAZIONE S.ZI GEOLOGIA-Liquidazione fattura di Euro 9.014,47 Ditta P.G. Costruzioni S.r.l. -
Integrazione impegno di spesa determinazione n.348 del 20/05/2022 -
RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN' AREA DI SOSTA PER CAMPER - 1* STRALCIO - Approvazione Perizia di Assestamento Somme -
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale - Autorizzazione lavoro straordinario e relativo impegno di spesa -
liquidazione gettoni presenze commissioni consiliari genn-giugno 2022
liquidazione carte identita' seconda decade luglio
Impegno di spesa di Euro 17.500,00 per la realizzazione della manifestazione Slow Beans 2022 -
Determina a contrarre x regolarizzazione dell'affidamento alla ditta Vinci Giuseppina x interventi in somma urgente x emergenza ghiaccio nel territorio com.le stagione invernale 2021/2022 - s.zio spargisale -
Determina a contrarre - Affidamento fornitura ve collocazione di addobbi floreali occorrenti in occasione della celebrazione del decennale della consegna ex feudo Verbumcado -
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE - 1* STRALCIO - Concessione proroga ultimazione lavori -