Città di Polizzi Generosa

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Determinazioni ed Ordinanze dei Dirigenti 2019

Approvazione progetto esecutivo x manutenzione straordinaria parco giochi e villetta di P.zza Matteotti - Impegno di spesa -
Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 1.000,00 - Contributo straordinario -L.R.n.22/86
Impegno di spesa di Euro 978,40 x acquisto di n.01 pannello informazione turistica da collocare in P.zza Matteotti -
Liquidazione fattura di Euro 5.000,00 al Sig. EOLO BOTTARO per l'acquisto della Statua di Iside Triforme -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018
Determina a contrarre x l'affidamento dei LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA IN PIETRA DI BILLIEMI UBICATA NELLA VIA CARLO Và ADIACENTE I RUDERI DELLA CHIESA DEI CAPPUCCINI -Approvazione progetto impegno spesa Euro 1.550,00
Determina a contrarre per i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE - ACQUEDOTTO E FOGNATURA - 3* STRALCIO - Approvazione progetto imp/spesa di Euro 82.835,00 -
Liquidazione di Euro 500,00 quale contributo concesso al Comitato di San Gandolfo all'Eremo x l'organizzazione dei festeggiamenti dell'ULTIMO MERCOLEDI' di SAN GANDOLFO -
Liquidazione di Euro 2.000,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Banda Musicale G.Sardo per il servizio bandistico nell'ambito dei festeggiamenti della 698* FERA DI SAN GANDOLFO -
Anticipazione straordinaria della somma di Euro 999,00 x acquisto di materiale vario alla Consulta dei giovani x organizzazione della giornata OPEN DAY -
Approvazione avviso di manifestazione di interesse per il servizio di pulizia e igienizzazione dei bagni pubblici di via G.Borgese e P.zza Trinità compreso scale di accesso ai parcheggi -
Impegno di spesa di Euro 14.000,00 per l'arredo urbano secondo le direttive della carta di qualità del Club " I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA " -
Determina a contrarre per la stampa di n.500 calendari da parete anno 2019 -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE n.149 nel Cimitero salma di CASCIO VINCENZO -
Presa atto rinuncia e conferimento incarico a libera professionista per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione personale c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - Anno scolastico 2018/2019 -
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA in Vic.Matto,via Collesano,via Di Giovanni,via Duca Lancia di Brolo via Cefalù - via Notar Nicchi ,Largo Mad.delle Grazie e Largo Zingari -Affidamento all' Impresa TECNOLOGY SYSTEM - impegno Euro 1.771,97
APPROVAZIONE CONTABILITA' - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA di via S.Elmo - Ulteriore impegno di spesa di Euro 403,09 -
Determina a contrarre per la fornitura di q.li 240 di salgemma in sacchi da Kg.25 occorrente per frontaggiare l'emergenza neve - Impegno di spesa - Affidamento diretto alla Ditta ITALKALI spa
ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.616/2018 -
Acquisto vestiario per operai esterni - ANNO 2018 -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE DI Euro 1.217,40 per il mese di Ottobre 2018 -
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA DI Euro 16.600,00 x i lavori vari di riparazione vie del centro abitato e strade comunali esterne -
Impegno di spesa e liquidazione - oneri assicurativi alla Compagnia UNIPOL - x il servizio di assicurazione su autoveicolo com.le PICK-UP -ISUZU targato EH813ZN - Periodo assicurativo dal 03.01.2019 al 31.12.2019 -
impegno di spesa di Euro 8.750,00 x la liquidazione al personale P.M.partecipante al piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale - l.r. n.17/90 art.13 - Anno 2018
Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della 1* 2* e 3* Coimmissione Consiliare -. Periodo SETTEMBRE// DICEMBRE 2018 -
Impegno di spesa e loquidazione dei gettoni di mpresenza ai Consiglieri Com.li che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Comunale - Periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 -
Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa per l'anno 2018 all'A.S.A.E.L. -
Impegno di spesa per Potenziamento servizio di protezione civile -
Impegno di spesa per fornitura e collocazione nuova caldaia Uffici Giudice di Pace -
Impegno di spesa e liquidazione fattura TIM di Euro 126,97 periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2018 -
Svincolo polizza fidejussoria emessa a garanzia del corretto servizio di refezione scolastica - Scuola dell'infanzia primaria e secondaria di 1* grado - a.s. 2016/2017 e a.s.2017/2018 -
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -
Impegno di spesa x liquidazione PIANO DI ATTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO S.ZI CONTROLLI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE E SERVIZI NOTTURNI -dal 27.07.2018 al 30.09.2018
Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica stradale -
Impegno di spesa per abbonamento alla rivista IL VIGILE URBANO -
Impegno di spesa per Corsi di Formazione personale dell'Ufficio di Polizia Municipale
Impegno di spesa per acquisto attrezzature varie Ufficio di Polizia Municipale
Impegno di spesa per la fornitura di stampante/scanner multifunzione per l'Ufficio del Giudice di Pace -
Liquidazione risorse decentrate Periodo dicembre 2018 - Euro 1.710,02 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -
Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti appartenenti alla II° area .
Impegno di spesa interventi di Protazione Civile
Impegno di spesa per acquisto beni funzionamento U.t.C
Impegno di spesa acquisto beni-ipoclorito di sodio e materiale di pulizia
Impegno di spesa per manutenzione fognature
Impegno di spesa per manutenzione strade comunali
Impegno di nspesa per acquisto arredo urbano
Impegno di spesa per servizio di manutenzione degli impianti termici degli immobili di proprietà comunale
Approvazione prev.-impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta FA.E.M.di La Bianca Domenico per fornitura estintori
Ulteriore affidamento per interventi di manutenzione nell'autoveicolo di proprietà comunale scuolabus
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale - 3* Area Tecnicca - anno 2018 -
Liquidazione Piano di Attività per il potenziamento servizi di controlli per la sicurezza urbana e stradale servizi notturni x manifestazioni del personale della Polizzi Municipale dal 27 luglio al 30 settembre 2018 -
LIQUIDAZIONE art.13 L.R.17/90 quota del 10% a carico del Comune al Personale della Polizia Municipale che svolge funzioni di INDENNITA' DI P.S. art.65 Legge 65/86 -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE n.172 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA - Salma di RANNAZZISI GIOACCHINO -
Liquidazione di Euro 808,00 all'Associazione A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio di Protezione Civile dal 11.08.2018 al 03.12.2018 -
PdZ 2013/2015 2* annualità - attivazione AZIONE n.bis- Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire o contrastare situazioni di disagio attraverso attivazione del servizio civico - Liquidazione .
PdZ 2013/2015 2* annualità - Attivazione AZIONE n.1 bis - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del Servizio Civico - Liquidazione -
Liquidazione 1* Sal dell'importo di Euro 8.887,44 alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE -
Liquidazione fattura all'Ing.Giuseppe Ragonese x affidamento servizio di redazione progetto esecutivo x l'intervento/completamento impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel Palazzo Municipale da destinare a contenitori Beni Culturali
Liquidazione fattura di Euro 4.400,00 alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi 2 dal 20.09.2018 al 18.11.2018 -
Liquidazione fattura alla ditta PANTINA ANDREA con sede in Polizzi G.sa x i lavori di riparazione dei bagni della scuola elementare Ten.Mazzola di Via G.Borgese -
Liquidazione fattura alla ditta PANTINA ANDREA con sede in Polizzi G.sa x interventi urgenti di manutenzione straordinaria impianti termici a gas metano degli immobili di proprietà com.le di v.lo Orfanotrofio - via Ruggero -Casa Borgese e Centro An
Liquidazione fattura alla ditta PANTINA ANDREA con sede in Polizzi G.sa per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Garraffo e via Commenda -
Liquidazione Progetto Esecutivo Cantiere di Lavoro - Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza SS.Trinità del centro urbano di Polizzi Generosa -
Riapprovazione progetto esecutivo per aggiornamento eleborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv. Concetta Albanese - Procedimento Penale n.2573/2017 R.G.N.R.
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.Giovanni Pagano - Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo contro Impresa Potestio Ignazio n.457/2011 -
Liquidazione fattura alla ditta SI.PA per i lavori straordinari di manutenzione occorrenti per il Cine Teatro Cristallo -
Liquidazione fattura alla ditta SI.PA per i lavori urgenti di riparazione sistema automatico accensione pompa di sollevamento e rifacimento quadro elettrico del serbatoio di accumulo di C/da Pipitone -
Liquidazione fattura alla ditta Spagnuolo Ignazio per i lavori di pulizia e disotturazione caditoie di deflusso acque meteoriche sulla strada comunale Naftolia -
Liquidazione fattura Di Euro 1041,00 all'Arch.Cristina Manzo per ffidamento del swervizio professionale per variazione catastale immobile casa Borgese -
Liquidazione di Euro 2.000,00 all'Ass.ne turistica Proloco di Polizzi G.sa per organizzazione spettacoli itineranti ARRIVA BABBO NATALE 2018 e ARRIVA LA BEFANA 2019 -
Impegno e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciata dal 01 gennaio 2019 al 15 gennaio 2019
Liquidazione fattura cartolibreria - buono libro - anno scolastico 2016/2017 -
Liquidazione di Euro 6.361,42 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di novembre 2018 -
Liquidazione di Euro 250,00 al Sig.D'Ippolito Giuseppe x le prestazioni occasionali di spettacoli itineranti del 25.12.2018 e del 05.01.2019 in occasione delle Festività Natalizie 2018 e inizio anno 2019 -
Errata corrige Det.n.23/2019 - Riapprovazione progetto esecutivo x aggiornamento eleborati relativi alla realizzazione di un Cedntro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi G.sa -
Affidamento in forma diretta e liquidazione abbonamento alla rivista IL VIGILE URBANO - Ditta Maggioli Editore - anno 2019 -
Affidamento in forma diretta e liquidazione x fornitura di n.03 prontuari violazioni C.d.S. n.01 prontuario violazione rifiuti e ambiente n.01 prontuario infortunistica stradale n.01 C.d.S. n.03 violazione cds app.su smartphone -
Liquidazione di Euro 1.510,00 da corrispondere alla Parrocchia Maria SS.Assunta di Polizzi Generosa x l'organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Gibilmanna - Delib. di G.M.n.100/2018-
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO adottato con atto C.C. n.25/2015 -
Affidamento servizio di fornitura della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2019 x l'importo di Euro 357,20 alla Ditta Maggioli Editore spa - Assunzione impegno di spesa -
Servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento Cani - Liquidazione somme dovute al Sig. Macaluso Michele a seguito di transazione del 27/12/2018 -
Riversamento della somma di Euro 74,83 al Comune di PISA per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -
Impegno di spesa di Euro 200,00 giusta Determina Sindacale n.37 del 25.01.2019 -
Impegno ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo Piaggio Porter - targato BV 287 TV -
Liquidazione fatture per una somma complessiva di Euro 10.023,21 alla Coop.va Sociale COOP.A.S. x il servizio di refezione scolastica - reso nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2018 -
Impegno e liquidazione GURS x pubblicazione esito di gara Lavori di Riqualificazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
Impegno e liquidazione di Euro 580,00 allo studio di consulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio - Pagamento tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza Gennaio 2019 -
Fornitura ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale - determina a contrarre- Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta Alca Chimica di Carini -
Affidamento per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi uno -
Liquidazione fattura di Euro 2.214,97 IVA inclusa alla TIM s.p.a Milano - relativa al servizio di ampliamento centrale VOIP ed acquisto n.5 terminali di telefonia -
Liquidazione contributo all'ANAC per garalavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ex Chiesa S.Maria degli Angeli -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia di Euro 96,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Dicembre 2018 -
Fornitura di n.1 stampante/scanne multifunzionale e n.2 toner compatibili x l'Ufficio del Giudice di Pace - Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta C.A.M.Ufficio snc di Resuttano (CL)
Determina a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico necessario per l'affidamento di accordo quadro x la gestione del servizio acquedotto comunale e fognatura e interventi di manutenzione per anni uno -
Liquidazione fattura -Convenzione - Contratto REP n.05/2018 del registro delle scritture private con il Rifugio Sanitario Associazione Amici degli animali - AGADA -
Liquidazione fattura di Euro 951,60 alla ditta Officina Metallurgica di Cascio Gandolfo x la modifica del cancello d'ingresso del Plesso Scolastico G.A. Borgese di Via S.Pietro
Liquidazione fattura di Euro 488,00 alla ditta Dolce Gianluca autoricambi per la fornitura di n.04 batterie occorrenti per il funzionamento dei semafori posizionati sulla strada com.le NAFTOLIA
Liquidazione fattura di Euro 1.200,00 alla ditta Musca Antonino Salvatore per il ripristino e coloritura di alcune parti ammalorate deggli immobili comunali -
Determina di revoca in autotutela per i LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA -2* Stralcio
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 16 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 -
Determina a contrarre per i “lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto della via Roma con contestuale rifacimento dei sotto servizi a rete (acquedotto e fognatura) – 2° stralcio
Liquidazione fattura dell'importo di Euro 751,12 per il servizio di Assistenza Educativa svolto c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 27.11.2018 al 11.12.2018 -
Liquidazione di Euro 540,00 all'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Progetto - COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO -
Impegno di spesa di Euro 203,70 e liquidazione per abbonamento speciale TV n.473638 - per l'anno 2019 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM di Euro 14,64 - di Euro 424,14 -1* BIM 2019 - Periodo Ottobre-Novembre 2018 per un totale di Euro 438,78 -
Impegno di spesa di Euro 407,35 e liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV D n.888042 cod.controllo 7 per l'anno 2018 -
Liquidazione fattura per consultazioni dati mesi di febbraio- marzo- aprile - maggio - giugno - luglio - settembre 2018 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 22,77 ANNO 2018 -
Impegno e liquidazione contributo all'ANAC x la gara di LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON RIFACIMENTO - di ACQUEDOTTO E FOGNATURA -2* STRALCIO -
Concessione in comodato d'uso temporaneo dell'impianto sportivo di c/da Campo ENZO BORGESE di proprietà del comune per la durata di anni 1 (uno) .
Impegno di spesa di Euro 500,00 giusta Delib.di G.M.n.05/2019 -
Impegno di spesa di Euro 6.000,00 giusta Delibera di G.M.n.07/2019 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione di Euro 811,96 quale somma da corrispondere alla SIAE x di diritti d'autore relativi agli spettacoli nelle manifestazioni NATALE 2018 -
Liquidazione progetto esecutivo Cantiere Comunale MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DI P.ZZA TRINITA' e CARDINALE MARIANO RAMPOLLA - Vincenzo Spagnuolo -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl x fornitura gas metano per Euro 4.509,11 - Periodo dal 01.11.2018 al 30.11.2018 -
PdZ 2013/2015 2* annualità - AZIONE n.6 GIOVANI INSIEME -Liquidazione della somma di Euro 3.000,00 -
Lavori di manutenzione della Regia Trazzera di San Gandolfo e della vicinale Rocca di Bronte - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME -
Impegno e liquidazione per rinnovo della casella di posta elettronica certificata -- Pec:Area Tecnica -- Periodo Febbraio 2019 Gennaio 2020 .
Impegno e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Fornitura energia elettrica - Periodo novembre--dicembre 2018 - Euro 30.865,40 -
Intervento di videoispezione del collettore fognante di Salita Carpinello e via San Michele Arcangelo -Liquidazione fattura per un importo di Euro 732,00 - Ditta I.P.E. Edil Impianti e Servizi srl Belmonte Mezzagno -
Liquidazione della somma di Euro 93.708,56 alla Sig.ra NICCHI GANDOLFA Sentenza n.95/18 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche -
Liquidazione fattura alla ditta Technology System di Termini Alessandro x Lavori urgenti/riparazione rete idrica in Vicolo Matto via Collesano via Di Giovanni via Lancia di Brolo via Cefalù via Notar Nicchi Largo Mad.delle Grazie e Largo Zingari
Liquidazione fattura alla ditta Picciuca Gandolfo x fornitura di materiale e interventi di manutenzione e coloritura Palestra Com.le della scuola media - manutenzione infissi in legno del Palazzo Com.le
Liquidazione alla ditta Pace Giuseppe e C.Revisione SAS di Pace Giuseppe per il servizio di revisione periodica sull'autoveicolo com.le Piaggio Porter targato BV 284 TV -
Liquidazione di Euro 340,00 IVA inclusa alla ditta Centro Stampa Giovane Locati s.n.c. per la stampa di n.500 calendari da parete anno 2019 -
Approvazione aggiornamento elenco avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi G.sa -
Liquidazione di Euro 375,00 quale somma da corrispondere al Sig. Salvatore Ciccotta x l'organizzazione del concerto di musica classica in occasione delle manifestazioni natalizie e fine anno -
Liquidazione di Euro 545,45 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Banda Musicale G.Sardo x lo spettacolo bandistico LA MARCIA SINFONICA IN TEATRO in occasione delle manifestazioni natalizie e inizio anno 2019 -
Liquidazione della somma di Euo 4.880,30 x retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -
Liquidazione della somma di Euro 4.903,51 per retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità Alloggio per disabili mentali - FILIPPO - di Campofelice di Roccella -
liquidazione somma per partecipazione salone del gusto di Torino 2018
Liquidazione Fatt Ditta La Verde Gandolfo disotturazione canali deflusso
Impegno e liquidazione all'Ass.ne Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con sede a ROMA - quota associativa relativa all'anno 2019 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di idendità rilasciate dal 01 febbraio 2019 al 15 febbraio 2019 -
APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI -
Liquidazione indennità ai sensi dell'art.17 del CCNL del 09.05.2006 relativamente all'anno 2018 - Euro 11.529,16 oneri ed IRAP compresi
Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2018/2019 -
Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Pantina Andrea x interventi di manutenzione impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà com.le - sede del Giudice di Pace-Casa Borgese e locali palerstra del Plesso Scolastico G.A.Borgese -
Liquidazione Performance e/o produttività individuale x il personale dipendente del Comune di Polizzi G.sa - anno 2018 Euro 15.205,41 oneri ed IRAP compresi -
Impegno e liquidazione alla TIM spa di fatture diverse di Euro 2.524,38 x l'abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 1* BIM 2019 - Ott./Nov. 2018
Liquidazione fattura dell'importo di Euro 1.163,62 per il servizio di Assistenza Educativa svolto c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - Periodo dal 09.01.2019 al 30.01.2019 -
Liquidazione di Euro 5.157,00 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Dicembre 2018 -
Liquidazione diritti di segreteria per rogito al Segretario Comunale Dr.Benedetto Mangiapane - Gennaio 2019 -
Liquidazione fattura di Euro 244,00 alla ditta ITALKALI spa per la fornitura di salgemma in sacchi da Kg.25 occorrenti per fronteggiare l'emergenza neve -
Liquidazione fattura di Euro 3.287,90 alla Ditta GIMAX ROMANO MASSIMO e DI MAIO FRANCESCO -
Liquidazione fattura di Euro 292,80 alla ditta FA.E.M. SAS DI LA BIANCA DOMENICO E C. x la fornitura di n.03 estintori occorrenti per gli automezzi comunali -
Liquidazione fattura di Euro 9.666,33 alla ditta Q8 QuaSer Srl tramite convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale -
Liquidazione della somma di Euro 2.763,24 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il Servizio di Refezione Scolastica - reso nel mese di Gennaio 2019 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - periodo Novembre 2018
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo DICEMBRE 2018 .
Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione - Gestione Commissariale x il s.zio di conferimento RSU c/o la discarica di Balza di Cetta - Periodo NOVEMBRE 2018 -
Impegno e liquidazione alla S.S.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento e oneri di funzionamento II acconto 25% Anno 2018 -
Impegno e liquidazione fattura elettronica di Euro 249,60 alla ditta D.B.I. srl di Bagheria - relativa all'abbonamento on line GESPELNEWS guida per la gestione del personale degli EE.LL. periodo 26.02.2019 - 25.02.2020
Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 18.510,89 al Sig.Pagano Daniele - Sentenza n.852/18 della Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
Determina a contrarre x incarico progettazione preliminare e definitiva - servizi di geologia - Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS.n.643 delle Madonie -
Approvazione preventivo spesa impegno ed affidamento alla ditta SI.PA. srl x gli interventi di manutenzione dell'impianto di condizionamento a servizio dell'immobile di proprietà com.le Cine-Teatro-Cristallo -
Appr.ne preventivo impegno affidamento alla ditta D.G. Impianti x interventi di manut.ne impianto condizionamento a s.zio dell'immobile di proprietà com.le CENTRO AGGREGAZIONE CARLO ALBERTO DELLA CHIESA -sede UFFICIO TURISTICO e dell'A.N.C. sez.Poli
Approvazione preventivo impegno ed affidamento x interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale Fiat 600 targata DP 406 JT -
Interventi di manutenzione occorrenti nell'autoveicolo di proprietà com.le PIAGGIO PORTER targato BV 287 TV - Determina a contrarre approvazione preventivo impegno e affidamento alla Ditta Officina F.lli PERI Cerda -
Impegno di spesa ed affidamento per il servizio di revisione periodica degli estintori di proprietà comunale -Ditta ITALFIRE - Sistemi antincendio -
Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 9.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2018/2019 -
Liquidazione di Euro 341,68 alla libreria NIKE di A. Cammarata di Palermo per la fornitura di libri destinati alla locale Biblioteca Comunale x la promozione di pubblica lettura -
Impegno di spesa e liquidazione fattura TIM di Euro 126,73 1* BIM 2019 - Periodo Ottobre - Novembre 2018 -
Impegno e liquidazione alla SO.SVI.MA. spa della somma di Euro 14.591,50 quale quota di servizio per l'anno 2018 -
PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO -STRALCIO X ALLESTIMENTO MOSTRA - Liquidazione fattura dell'importo di Euro 24.019,34 ditta Silvestri Gandolfo -
Liquidazione fattura elettronica all'Arch.Delia Maria Berruti - Incarico di Redazione CTU - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG 107/2014 -
Riparazione del veicolo FIAT PANDA 4x4 in dotazione al Servizio di Polizia Municipale targato YA836AB - Determina a contrarre - Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta CASCIO GIUSEPPE con sede in Polizzi Generosa -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE di Euro 2.072,04 per il mese di Novembre 2018 -
Liquidazione progetto esecutivo Cantiere Comunale - manutenzione straordinaria Parco Giochi e Villetta P.zza Matteotti - Geom. Vincenzo Siragusa -
Liquidazione progetto esecutivo Cantiere Comunale - Manutenzione straordinaria Parcoi Giochi e Villetta Falcone e Borsellino - zona San Pietro -- Geom. Alfino Dolce -
Liwquidazione fatture alla ditta SI.PA. srl x il servizio di manutenzione impianti elettrici di P.I. impianti elettrici edifici com.li impianti elettrici impianto depurazione addobbi luminari x festività -Periodo dal 29.09.2018 al 28.11.2018 -
Liquidazione fatture alla ditta SI.PA.srl x servizio manutenzione impianti elettrici di P.I. impianti degli edifici com.li impianti di depurazione e sollevamento addobbi in occasione di festività - Periodo dal 29.06.2018 al 28.07.2018 -
Liquidazione fattura al Rifugio sanitario Ass.ne Amici degli animali AGADA emessa per il trasferimento cane -a seguito Ord.n.86/2018 e per il mantenimento e custodia dello stesso dal 17.11.2018 al 11.12.2018 -
Liquidazione fattura per proroga tecnica del contratto di Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà com.le ditta TRIVELLAZIONE RIZZO FRANCESCO -
Determina a contrarre - Approvazione prev.vo/affidamento alla ditta DI GANGI MARIANO - Interventi pulizia straordinaria x accesso fondi agricoli nelle c/de Verbuncaudo Susafa fino al bivio stazione Vallelunga a seguito degli ultimi nubifragi mese GEN
liquidazione AMA conferimento RSU dicembre 2018
LAVORI URGENTI DI RIPAR4AZIONE RETE IDRICA IN VIC.MATTO - VIA COLLESANO - VIA DI GIOVANNI - VIA DUCA LANCIA DI BROLO -VIA CEFALU' VIA NOTAR NICCHI - L.GO MAD.DELLE GRAZIE LARGO ZINGARI VIA S.ELMO -Liquidazione fattura di E.4.023,41-ditta PANTINA ANDR
Liquidazione integrazione retta di ricovero disabile -
Liquidazione integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente -
Liquidazione integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente -
Piano di Zona 2013/2015 - Azione n.1 e 2* annualità Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio - Servizio Civico - approvazione elenco
Liquidazione della somma di Euro 12.450,81 alla ditta SAIS Trasporti x acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2019-
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVE DELLE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE DAL 18 AL 28 FEBBRAIO 2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DI €230,00 ALLA DITTA C.A.M. DI CUSIMANO IGNAZIO -RESUTTANO PER FORNITURA STAMPANTE E TONER
Liquidazione per il compenso del Servizio di tesoreria di Euro 16.470,00 effettuato dal 01.01.2018 al 31.12.2018 -
Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta Giovane Locati snc con sede a Bompietro x fornitura di n.100 blocchetti/bolletari preavvisi sanzioni alle norme del C.d.S. x il servizio di P.M. - Determina a Contrarre -
Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 9.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2018/2019 -
Anticipazione somma per spese economato ed impegni di spesa per il 1* trimestre 2019 - Euro 3.000,00 -
Impegno di spesa e liquidazione di Euro 848,00 allo studio di consulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio - per pagamento tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza a Febbraio 2019 -
Liquidazione Onorari dovuti per giudizio C/o Tribunale di Catania promosso da " Progettisti Associati s.r.l. in liquidazione -
Approvazione preventivo ed affidamento alla Ditta CASCINO ANGELO per la fornitura di n.36 contatori idrici -
Affidamento servizio redazione studio geologico x i " LAVORI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ROMA E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI A RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA " 3* stralcio compl.to - Liquidazione fatt. al Geol.Gugliuzza G
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE -Liquidazione 2* Sal importo complessivo Euro 17.879,15 ditta AGLIATA Giovanni Giuseppe
Nomina referenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 -
Affidamento per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi uno -
Locazione del complesso immobiliare denominato Centro Servizi Assistenziali e Socio Sanitari - ex casa di riposo del Comune di Polizzi G.sa alla ditta PRIMAVERA srl di Palermo -Importo contrattuale Euro 20.000,00 - Aggiudicazione definitiva
Liquidazione alla ditta EDISERVICE srl della fattura di Euro 858,88 per servizio di pubblicazione avvisi ante gara sui quotidiani nazionale e locale x appalto dei lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa S.M.degli Angeli -
Liquidazione fattura di Euro 2.196,00 alla ditta S.E.A. srl di Ingargiola Maria Luisa con sede a Bagheria x i lavori di pulizia e disinfestazione cabina ascensore dell'impianto installato nel centro sociale della cultura CARLO ALBERTO DELLA CHIES
Liquidazione fattura di Euro 244,00 alla ditta ART METAL di LKavanco Domenico per la fornitura ed installazione e coloritura di corrimano in ferro in via Donna Violante -
Liquidazione fattura dell'importo di Euro 4.000,00 IVA compresa alla ditta ALISEO ANTONINO x il servizio di gestione dell'acquedotto com.le per mesi 02 dal 19.11.2018 al 20.01.2019 -
Liquidazione fattura dell'importo di Euro 2.200,00 IVA compresa alla Ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione dell'acquedotto com.le per mesi 01 dal 20.01.2019 al 20.02.2019 -
Liquidazione fattura di Euro 215,76 per la manutenzione occorrente sull'autoveicolo di proprietà cinunale FIAT 600 targata DP406JT -
Liquidazione fattura di Euro 453,84 alla ditta ALCA CHIMICA srl per la fornitura di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale -
Liquidazione di Euro 1.000,00 quale patrocinio oneroso concesso alla Fondazione Villa delle Ginestre per l'organizzazione della manifestazione BREAK THE LIMIT il turismo oltre le barriere -
Liquidazione competenze professionali all'Ing.Ficile Enzo x progettazione esecutiva della sicurezza in sede di progetto x i lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex chiesa Santa Maria degli Angeli -
Liquidazione Assistenza Economica Temporanea -
Liquidazione della somma di Euro 4.000,00 all'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula - Polizzi G.sa -
Liquidzione della somma di Euro 3.000,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -
Liquidazione fattura di Euro 3.836,95 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di Refezione Scolastica reso nel mese di Febbraio 2019 -
Liquidazione della somma di Euro 1.080,00 all'Associazione DASEIN per la selezione e formazione del progetto di servizio civile nazionale - VIVI LA BIODIVERSITA ' -
Determina di revoca in autotutela procedura negoziata x i lavori di verniciatura di n.2 infissi in ferro di ingresso alla biblioteca com.le e fornitura e posa in opera infisso in legno e vetro da collocare all'ingresso del Museo del costume -
Determina oresa atto verbale di gara/aggiudicazione definitiva ed affidamento accorso quadro x la gestione del s.zio acquedotto e fognature ed interventi di manutenzione per anni uno -
Determina a contrarre x l'individuazione dell'operatore economico necessario x l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria parco urbano zona San Pietro -
Determina a contrarre x l'individuazione dell'operatore economico necessario x l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria parco giochi e villetta di P.zza Matteotti -
Concessione patrocinio oneroso all'Associazione Cilturale HUMUS di Racalmuto per la rassegna itinerante del cinema d'autore -
Impegno di spesa di Euro 2.930,29 per regolarizzazione quote contributive INPS -
Impegno e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl per fornitura di gas metano per Euro 6.706,46 - Periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2018 -
Ulterione impegno di Euro 13.658,70 per liquidazione della fattura n.32/2019/61 di Euro 38.089,37 alla SICILIACQUE spa per la fornitura idrica relativa al 4* Trim.2018 periodo dal 26/09/2018 al 02/01/2019 C/da Pipitone
Liquidazione della somma di Euro 610,00 all'Associazione A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio di Protezione Civile dal 29.12.2018 al 07.01.2019
Proroga tecnica di mesi due del contratto di servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà com.le alla ditta Trivellazione Rizzo Francesco -
Liquidazione fattura alla ditta Pantina Andrea con sede a Polizzi G.sa x gli interventi di manutenzione impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà com.le . sede: Giudice di Pace casa Borgese e locali Palestra Plesso Scolastico G.A.Borgese
Liquidazione fattura do Euro 1.637,24 alla ditta Officina F.lli PERI di Cerda x gli interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le Piaggio Porter targato BV287TV -
Liquidazione fatture alla ditta SI.PA. srl per il servizio di manuitenzione impianti di P.I. impianti degli edifici com.li impianto di depurazione addobbi luminarie in occasione di festività
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.173 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) SALMA di Gaudiino Salvatore -
Liquidazione di Euro 1.000,00 all'Associazione Culturale Iside quale contributo per la realizzazione dell'iniziativa CAPANNA NATIVITA' e Sfilata dei RE MAGI in occasione delle festività natalizie 2018 -
Liquidazione fattura per proroga tecnica del contratto di servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale ditta TRIVELLAZIONE RIZZO FRANCESCO -
Impegno di spesa e lioquidazione fatture ENEL ENERGIA spa - periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019 - Euro 8.142,47 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 04.03.2019 al 15.03.2019 -
Impegno di spesaa e liquidazione compenso per prestazione occasionale - per manutenzione porte in legno di ingresso Auditorium San Francesco -
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM Di Euro 14,64 di Euro 451,31 --2* BIM 2019 - Periodo Dicembre-Gennaio 2019 per un totale di Euro 465,95 -
Liquidzione fattura dell'importo di Euro 1.345,04 per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - Periodo dal 04.02.2019 al 28.02.2019 -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 1.532,91 per il mese di Dicembre 2018 -
Liquidazione di Euro 200,00 quale somma da corrispondere all'Associazione AUSER di Polizzi G.sa x la commemorazione della giornata della Memoria 2019 -
Liquidazione di Euro 2.000,00 all'Associazione Socio-Culturale-Musicale CITTA' D'ARTE quale contributo x la realizzazione dell'iniziativa denominata Festival dei prodotti tipici natalizi NATALE in casa Polizzi in occasione delle festività natalizie
Approvazione progetto esecutivo - intervento di completamento impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel palazzo municipale di Polizzi G.sa da destinare a contenitore Beni Culturali -
Liquidazione della somma di Euro 6.346,91 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di marzo 2019 -
Impegno di spesa di Euro 1.000,00 quale patrocinio oneroso concesso All'Ass.ne ProLoco di Polizzi G.sa x la rievocazione I VIRGINEDDI in occasione della festività di SAN GIUSEPPE -
Impegno di spesa di Euro 300,00 quale patrocinio oneroso concesso all'Ass.ne Culturale HUMUS di Racalmuto x l'evento DOC RASSEGNA ITINERANTE DEL CINEMA D'AUTORE -
Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di dicembre 2018 - gennaio e febbraio 2019 -
Ulteriore affidamento x gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrenti nell'autoveicolo di proprietà com.le scuolabus targato AW 769 BH
Impegno di spesa e liquidazione - compenso per prestazione occasionale - servizio di pulizia bagni pubblici -
Approvazione preventivo -Impegno di spesa ed affidamento per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le Fiat Panda 4 x 4 targata BZ801RL
Impegno di spesa ed affidamento -servizio di revisione periodica su autoveicolo Fiat Panda 4 x 4 - targato BZ 801 RL
Approvazione preventivo impegno ed affidamento per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le Fia Sedici 4x4 targato YA246AM in dotazione al comando di Polizia Municipale -
Approvazione preventivo - impegno ed affidamento x interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le Fiat Panda 4 x 4 targata YA836AB in dotazione al comando della Polizia Municipale
Liquidazione lavoro straordinario alla Sig.ra SILVESTRI GIOVANNA espletato c/o il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo - periodo giugno-dicembre 2018 - Euro 438,69 -
Liquidazione quota associativa anno 2019 alla Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ( A.N.U.T.E.L.) Euro 600,00 -
Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle c/de agricole di questo Comune -
Liquidzione fattura alla ditta SI.PA. srl con sede in Polizzi G.sa x i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Giuseppe Sardo -
Liquidazione di Euro 2.912,31 alla ditta Silvestri Gandolfo con sede in Polizzi G.sa a saldo anno 2018 x il servizio di decespugliamento scerbamento e pulizia aree a verde pubblico com.le sfalcio erbe infestanti cigli stradali zappature villette c
Consultazione elettorale per l'elezione del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale comunale - Autorizzazione lavoro straordinario e relativo impegno di spesa -
Servizio attività di assistenza per il programma cds - SW protocollo - servizi di Polizia Municipale Anno 2019 - Ditta Myo SpA - EDK informatica -
Affidamento tramite CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale -
Impegno e liquidazione acquisto BOLLINO VERDE da allegare ai rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici con alimentazione a gasolio e metano del comune di Polizzi G.sa -
Determina a contrarre -S.zio aggiornamento e tenuta libretto climatizzazione nonchè dei rapporti/controllo di efficienza energetica impianti termici a gasolio e metano del comune di Polizzi G.sa -Copertura spesa-affidamento alla ditta PANTINA ANDREA
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO adottato con atto C.C. n.25/2015 -
Liquidazione contributo ad personam trasporto scolastico disabile - A.S.2018/2019 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 15 marzo al 31 marzo 2019 -
Liquidazione Assistenza Economica Temporanea ai sensi degli artt. 60-61 del vigente regolamento comunale -
Impegno di spesa di Euro 16.311,87 per retta di mantenimento disabile mentale - Gennaio - Luglio 2019 -
Impegno di spesa di Euro 11.641,86 per retta di mantenimento disabile . Gennaio - Luglio 2019 -
Determina a contrarre x affidamento dei lavori di intervento di completamento impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel palazzo Municipale di Polizzi G.sa da destinare a contenitore Beni Culturali
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE n.174 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - Salma di SARDO GANDOLFA -
Impegno di spesa per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) al personale del Comune di Polizzi Generosa -
Liquidazione indennità sostitutiva preavviso ed indennità sostitutiva ferie non godute - dipendente matricola 300 -
Liquidazione TEFA alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione dati al 27.03.2019 - Euro 3.988,40 -
Liquidazione di Euro 400,00 All'Ass.ne Socio-Culturale Musicale Città d'Arte quale contributo x la realizzazione del concerto dell'orchestra fiati V.zo Bellini di Palermo svolta il giorno 29.03.2019 -
Liquidazione di Euro 7.320,44 per retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità Alloggio x disabili mentali FILIPPO di Campofelice di Roccella -
Liquidazione della somma di Euro 7.320,14 per eetta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità Alloggio per disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -
Liquidazione fattura eletrroniche del 06.09.2018 del 16.10.2018 e del 05.11.2018 per le somma di Euro 5.541,24 alla ditta HALLEY CONSULTING s.p.a. - Canone servizio e attivazione Cloud Box-Omnibus Flat - Uniopi Siope+
Liquidazione fatture elettroniche del 15.02.2018 x la somma di Euro 550,00 alla ditta HALLEY CONSULTING spa x la partecipazione di n.1 dipendente com.le al pacchetto di seminari effettuati a Febbraio 2018
Concessione di giorni 3 al mese ad un lavoratrice L.S.U. x assistenza a persona con hanticap in situazione di gravità Legge 104/92 dal mese di Aprile 2019 -
Impegno di spesa di Euro 536,80 per rinnovo abbonamento annuale OnLine al s.zio di aggiornamento su tre materie - Ragioneria,Personale e Tributi Locali con la ditta SOLUZIONE srl Milano x l'anno 2019 -
Liquidazione fattura di Euro 978,40 alla ditta CATANESE FORNITURA E MOBILI di CATANESE PIETRO x la fornitura di una tabella turistica da collocare in P.zza Matteotti -
Liquidazione fattura all'Avv.Maria Cristina Prini - Contenzioso civile Comune di Polizzi G.sa contro Banca Farmafactoring - Tribunale di Milano Sezione Undicesima civile -collaborazione Avv.Maria Cristina Prini -
Liquidazione Assistenza Economica Temporanea del vigente regolamento comunale -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto di n.250 carte di identità -
Determina a contrarre x affidamento lavori di pulizia delle grondaie perimetrali e discese pluviali immobili comunali - Approvazione preventivo - capitolato d'appalto - impegno di spesa -
Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - fornitura energia elettrica - periodo Gennaio - Marzo 2019 - Euro 38.041,69 -
PdZ 2013/2015 3* annualità - AZIONE n.1 e n.1 bis - Interventi di sostegno alla famiglia x prevenire e/o contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del servizio civico - Impegno di spesa Euro 23.940,00
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01 Aprile 2019 al 15 Aprile 2019 -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl per fornitura gas metano per Euro 7.562,49 - periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019 -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 433,25 per i mesi di Gennaio - Febbraio 2019 -
Riversamento della somma di Euro 200,00 al Comune di Sacco Marconi per tassa di rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -
Lavori di riqualificazione e restauro urbano di Largo Zingari ( già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476 - Rettifica impegno/spesa e liquidazione fatt.ra - Progettazione esecutiva alla sicurezza dei lavori
Liquidazione di Euro 3.710,89 alla Cooperaqtiva Sociale COOP.A.S. per il servizio di Refezione Scolastica - reso nel mese di Marzo 2019 -
Censimenjto permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 -Liquidazione compensi personale Ufficio Comunale di Censimento -
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA VIA SANT'ELMO - Liquidazione fattura di Euro 736,48 Ditta Di Gangi Mario -
Impegno/spesa della somma presuntiva di Euro 9.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2018/2019 -
Interventi urgenti x emergenza neve dl 03 al 07 Gennaio 2019 - servizio spalamento neve mediante bob-cat e spargisale nel territorio com.le - Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n.01 del 03.01.2019 - Impegno di spesa -
Determina a contrarre x affidamento fornitura decoro urbano Segnaletica stradale specifica per finalità Borgo piu' bello d'Italia occorrenti x arredo urbano - tramite MEPA -
Impegno di spesa e conferimento all'Avv.Gabriella Russo - costituzione in giudizio avverso atto di citazione presentato al Giudice di Pace di Termini Imerese - dalla Sig.ra Anna Maria Zafarana -
Liquidaione interessi di mora e spese vive C.U. relativo al D.I.n.5220/2018 promosso da Progettisti Associati s.r.l. in liquidazione -
Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa All'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia - Anno 2019 -
Fornitura Kit 18V - Trapano piu' tassellatore piu smerigliatrice ed inoltre fornitura di punte e scalpelli-Approvazione preventivo - impegno di spesa e affidamento alla ditta Elettromeccanica ABBATE snc di Mario e Giuseppe - Castellana Sicula -
Fornitura caricabatteria Pulse -determina a contrarre Approvazione preventivo imp/spesa e affidamento alla ditta Elettromeccanica ABBATE snc di Mario e Giuseppe con sede in Castellana Sicula -
Riparazione martello perforatore - determina a contrarre - approvazione preventivo imp/spesa e affidamento alla ditta Elettromeccanica snc di Mario e Giuseppe con sede in Castellana Sicula -
Imp/spesa e conferimento incarico all'Avv.Concetta Albanese x opposizione al Decreto Ingiuntivo n.215/2019 del 06.03.2019 RG n.3805/2018- Tribunale di Termini Imerese - Autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e e conto dell'Ente -
Liquidazione fattura di Euro 3.440,18 alla ditta Q8 QuaSer srl x fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Com.le
Liquidazione alla ditta Cascino Angwelo & C snc per la fornitura di n.36 contatori idrici -
Liquidazione fatture complessivamente di Euro 3.848,28 per gli interventi di manutenzione e revisione periodica occorrenti nell'autoveicolo di proprietà com.le Scuolabus targato AW 769 BH
Determina a contrarre - Approvazione preventivo -Imp/spesa x affidamento interventi di decespugliamento e pulizie eree a verde interessate dai festeggiamenti del SS.Crocifisso -Aree parco giochi villetta di via P.Flaviano Farella-Area Attr.ta Pio La
Compensazione consumo idrico e rimborso cauzione residua -
Approvazione progetto - Miglioramento sismico della scuola T Mazzola -Determina a contrarre x incarico progettazione preliminare definitiva nonche' servizi di geologia -Accertamento ed Impegno di spesa -
Impegno e liquidazione fatture diverse alla TIM s.p.a. di Euro 2.506,79 x l'abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 2* BIM 2019 - Dic/Gen 2019 - scadenza 30 aprile 2019
Impegno me liquidazione fatture alla Società Alte Madonie spa in liquidazione gestione commissariale x servizio di conferimento RSU c/o discarica Balza di Cetta - periodo Maggio 2018
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuri è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - perio Dicembre 2018 -Decurtata alla nota di credito n.315/2018 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Conferimento Rifiuti biodegradabili Periodo Dicembre 2018 -
Rettifica Determinazione n.158/2019 avende ad oggetto: Lavori competenze prefessionali all'Ing.Ficile Enzo x progettazione esecutiva in sede di progetto x i lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio dell'ex chiesa di Santa Maria degli An
Approvazione progetto "Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale NAFTOLIA -Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia di Euro 6,00 pari al 100% dell'importo percepito x la vendita dei biblietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mase di Marzo 2019
Liquidazione fattura di Euro 2.200,00 alla ditta ALISEO ANTONINO per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi 1 dal 22.02.2019 al 23.03.2019 -
Liquidazione alla ditta FORENTE di Roberto Flammia con sede a Palermo x i lavori di fornitura e collocazione segnaletica stradale e segnaletica orizzontale x via S.Gandolfo via Amedeo P.zza S.Orsola e indicazione Carabinieri
Liquidazione fattura di Euro 938,00 alla ditta Di Gangi Mariano .con sede a Vallelunga Pratameno - x interventi di pulizia straordinaria accesso fondi agricoli nelle C/de Verbumcaudo/Susafa/bivio stazione Vallelunga a seguito nubifragi del Gennaio 20
Determina a contrarre-Appr.ne preventivo imp/spesa e fornitura materiale occorrente x l'esecuzione di interventi di pulizia/spazzamento/scerbamento strade interne manut.ne patrimonio com.le con impiego di personale assunto da progetti PdZ e Borsa la
Interventi di manutenzione negli infissi in legno installati in alcuni immobili com.li -Determina a contrarre-Appr.ne preventivi-imp/spesa/affidamento x acquisto materiale occorrente x esecuzione di interventi mediante prestazione eccezionale/occasio
liquidazione alla DAISEN progetti servizio civile
Liquidazione fattura acquisto Guida Normativa 2019
Impegno di spesa Carte Identità Aprile 2019
Liquidazione di Euro 1.000,00 All'Ass.ne Turistica Pro-Loco di Polizzi G.sa - Patrocinio oneroso x realizzazione I VIRGINEDDI in occasione della festività di San Giuseppe
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO -
Liquidazione ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO -
Impegno/spesa eed affidamento - servizio di revisione periodicxa su autoveicolo targato CC 247 FG -
Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo Fiat Panda 4x4 - targato YA 836 AB -
Impegno di spesa e affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo Daewoo Lanos targato BN 494 YL -
Impegno e liquidazione fatture TIM di Euro 126,97 - 2* BIM 2019 - Periodo Dicembre - Gennaio 2019 -
Liquidazione fattura alla ditta AMBIENTE snc dei D.ri Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia per servizio di analisi acque primarie destinate a consumo umano - 1* Trimestre - Dicembre - Gennaio - Febbraio -
Liquidazione fattura all'Ing.Sferruzza Vincenzo per il conferimento incarico relativo alla ricognizione e mappatura della rete idrica e fognaria del Comune di Polizzi Generosa -
Liquidzione fattura di Euro 1.098,00 alla ditta Pantina Andrea con sede a Polizzi G.sa per il s.zio di aggiornamento e tenuta libretto per la climatizzazione controllo energetico impianti termici alimentati a gasolio e metano del Comune di Polizzi
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Gennaio 2019 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Febbraio 2019 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Cinferimentoi rifiuti biodegradabili - Periodo Febbraio 2019 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Conferimento Rifiuti biodegradabili - Periodo Gennaio 2019 -
Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione - Gestione Commissariale per il servizio di conferimento RSU c/o discarica Balza di Cetta - Periodo Gennaio 2019 n
Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione - Gestione Commissariale per il servizio di conferimento RSU presso la discarica Balza di Cetta - Periodo Febbraio 2019 -
Acquisto software per costituzione fondo risorse decentrate anno 2019 - Euro 231,80 IVA compresa -
Riversamento della somma di Euro 79,00 al Comune di Sasso Marconi per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.Concetta Albanese - Opposizione a decreto ingiuntivo n.215/2019 R.G.3805/2018 Tribunale di Termini Imerese - Comune di di Polizzi G.sa c/Arch.Chinnici -
Impegno e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl per fornitura gas metano per Euro 8.346,15 - Periodo dal 01.02.2019 al 28.02.2019 -
Approvazione in linea amministrativa Progetto esecutivo -Bellezza - recuperiamo i luoghi culturali dimenticati - Lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione restauro centro urbano di Largo Zingari e restauro acquedotto storico del 1476
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 1* TRIMESTRE 2019 E CONTESTUALE RIMBORSO DELLA SOMMA LIQUIDATA DI Euro 2.991,13 -
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - PAGAMENTI DEL 2* TRIMESTRE 2019 - Euro 3.000,00
Liquidazione di Euro 1.080,00 All'Associazione DASEIN per l'attività di gestione del progetto di Servizio Civile Nazionale - Vivi la Biodiversità -
Impegno ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING spa x il servizio di aggiornamento Banca dati TARI anno 2019 e servizio Immedia Plus di ragioneria al prezzo di Euro 12.200,00 comprensivo di IVA -
Determina a contrarre x affidamento servizio di consulenza e perdisposizione atti amm.vi x partecipazione -Bellezza recuperiamo i luoghi dimenticati- 1* stralcio Lavori di riqualificazione centro urbano L.go Zingari e restauro acquedotto storico del
Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -
Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -
Campagna ADOTTA UN CANE concessione contributo economico a favore di adottra i cani custoditi nel canile convenzionato - Liquidazione 2* rata
Affidamento servizio di decespugliamento e pulizia aree a verde interessate dai festeggiamenti del SS. Crocifisso - Villettra Via Flaviano Farella aree attrezzata Pio la Torre
Opere di mitigazione al rischio caduta massi nella strada com.le Naftolia - Conferimento incarico -
Liquidazione contributo BORSA LAVORO -
Determina a contrarre- Impegno di spesa e affidamento alla Ditta G.Dolce Autoricambi x la fornitura di vestiario occorrente agli operai dell'U.T.C. addetti ai servizi esterni -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia di Euro 6,00 pari al 100 % dell'importo complessivo x la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Aprile 2019 -
Liquidazione fatture per un totale di Euro 5.456,94 alla Ditta DRAGOTTO ANTONINO relativa al 2*,3* e 4* canone 2018--2019 per il noleggio di n.04 Fotocopiatori multifunzioni B/nero -
Liquidazione della somma di Euro 6.000,00 alla Riflessi s.a.s. di Bongiorno e Schimmenti quale contributo per la stampa di 400 copie del volume dedicato all'illustre concittadino G.A.Borgese
Determina a contrarre - approvazione preventivo - impegno di spesa e affidamento fornitura di specchi parabolici per segnaletica verticale -
Liquidazione fattura alla Ditta Cascio Giuseppe per gli intervfenti di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale Fiat Panda 4 x 4 targata YA836AB -
Determina a contrarre - approvazione computo metrico/capitolato appalto/imp/spesa - x servizio di decespugliamento scerbamento e pulizia aree a verde pubblico com.le sfalcio erbe e sarchiatura/zappatura villette
Liquidazione della somma di Euro 4.660,24 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Aprile 2019 -
Liquidazione di Euro 2.440,15 per retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità Alloggio per disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -
Impegno e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 02 maggio 2019 al 15 maggio 2019 -
Liquidazione risorse decentrate - Periodo gennaio - aprile 2019 - Euro 5.725,08 oneri ed IRAP compresi -
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO - Liquidazione fattura alla Ditta Macaluso Giuseppe -
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO - Revoca Determinazione Dirigenziale n.331-2019 -
Determina a contrarre x affidamento alla ditta LA VERDE GANDOLFO - x Interventi roempimento voragine creatasi all'incrocio di via S.Pietro e via E.Mann -Posa in opera misto tratto di strada com.le S.Paolo Monte Pizzuto strada Cuca/Chiaretta/S.Nicol
Determina a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico necessario x affidamento servizi relativi agli oneri di sicurezza e assicurazione RCT - Cantiere di servizi n.105/PA -Scelta modalità aff.to/offerta/lettra invito.
Determina a contrarre x individuazione operatore economico x affidamento servizi relativi agli oneri di sicurezza occorrenti x l'avvio di: Cantiere di servizi n.105/PA -Approvazione preventivo spesa e affidamento -
Liquidazione di Euro 2.000,00 all'Associazione DASEIN per selezione e formazione generale e gestione delle attività dei progetti di Servizio Civile - TUTELA AMBIENTE 2018 - IL NOSTRO PATRIMONIO 2017 - UN AIUTO CONCRETO 2017 -
Proroga tecnica per mesi uno del contratto di Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale - ditta TRIVELLAZIONI RIZZO FRANCESCO -
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Impegno di spesa e liquidazione fattura di Euro 32.385,65 alla SICILIACQUE spa x fornitura idrica relativa al 1* Trim. 2019 periodo dal 02.01.2019 al 04.04.2019 C/da Pipitone -
Nomina responsabile del Servizio di Polizia Municipale della 1* Area -
Nomina Responsabili dei Procedimenti e organizzazione del Servizio di Polizia Municipale -
Impegno e liquidazione fatture TIM di Euro 14,64 di Euro 439,12 - 3* BIM 2019 - Periodo Febbraio - Marzo 2019 - Totale di Euro 453,96 -
Costituzione fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019 -
Lavori di Manutenzione ordinaria della copertura dell'immobile com.le sito in via Del Vecchio Muro adibito a Palestra Comunale - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -
Interventi e completamento impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel Palazzo Municipale di Polizzi G.sa da destinare a contenitore beni culturali - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -
Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto della via Roma con contestuale rifacimento dei sottoservizi a rete ( Acquedotto e Fognatura) -3* stralcio ( completamento) PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE -
Liquidazione di Euro 2.300,86 x retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità Alloggio per disabili mentali FILIPPO di Campofelice di Roccella -
Liquidazione di Euro 3.086,37 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di Refezione Scolastica - reso nel mese di aprile 2019 -
Servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione di c/da Junci - Affidamento alla ditta RIZZO TRIVELLAZIONE per caratterizzazione analitica " Rifiuti dell'eliminazione delle sabbie - prodotte dal ciclo depurativo -
Affidamento e liquidazione di Euro 6.540,00 oneri assicurativi x automezzi comunali - alla Compagnia GROUPAMA Agenzia di Bompietro - x servizio di assicurazione automezzi comunali per anni uno - periodo assicurativo dal 26.05.2019 al 25.05.2020 -
Lavopri di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto della via Roma con rifacimento dei sottoservizi a rete ( Acquedotto e fognatura) 3* stralcio -Completamento - Rettifica Determinazione n.349/2019 - Proposta di aggiudicazione
Lavori urgenti di riparazione del collettore fognante di Salita Carpinello e via San Michele Arcangelo - Liquidazione fattura di Euro 17.600,00 alla Ditta MACALUSO GIUSEPPE -