Città di Polizzi Generosa

Impegno di spesa procedimenti giudiziari

liquidazione spettacolo teatrale

Liquidazione contributo finanziario all'Ass.ne Turistica ProLoco Polizzi G.sa x organizzazione TRA SAPORI PROFUMI E PRELIBATEZZE 2017 -

Liquidazione di Euro 500,00 somma corrispondere alla ditta RIFLESSI x realizzazione stampa manifesti locandine per la conferenza dell'opera pittorica del TRITTICO di Rogier de la Pasture - 27.07.2017 -

Liquidazione di Euro 1.868,30 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di Geraci Siculo -

LIQUIDAZIONE DI EURO 11.187,01 ALLA DITTA SAIS TRASPORTI PER ACQUISTO ABBONAMENTI ALUINNI PENDOLARI RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE//OTTOBRE 2017 -

Liquidazione di Euro 500,00 da corrispondete all'Ass.ne LA COMMENDA SOLART x organizzazione della manifestazione STORIA FIGURATA DELLA CITTA' DI POLIZZI G.SA - Delib.G.M.n.109/2017 -

Impegno di spesa e liquidazione alla compagna UNIPOL PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE SU AUTOVEICOLO COM.LE Pick- Up .ISUZU targato EH813ZNperiodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018

Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura di E.915,00 alla Ditta Technology System per lavori urgenti riparazione rete idrica -.Via Vinciguerra - Largo Fornace-via Notar Nicchi largo Zingari -

Determina a contrarre x fornitura e posa in opera cartogesso x allestimento museale nella sede del Palazzo Citta'

Liquidazionelavoro straordinaria a Silvestri Giovanna per lavoro straordinario espletato c/o il CONSORZIO MADONITA per la Legalita' e lo Sviluppo -

Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO -

Determina a contrarre x affidamento fornitura materiale occorrente per igiene e pulizia immobili com.li adibiti ad ufficio e locali di pertinenza - -

Determina a contrarre per affidamento lavori di verniciatrura di n.2 infissi in ferro di ingresso alla biblioteca com.le e fornitura posa/opera infisso in legno e vetro da collocare ingresso museo del costume -

Impe/spesa di Euro 4.160,00 per la concessione di sovvenzioni benefici economici e contributi alle societa' sportive anno 2017 -

Impegno di spesa per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprieta' com.le - Fiat Sedici targata YA246AM

Determina a contrarre per affidamento servizio analisi acque primarie destinat al consumo umano -Approvazione progetto costo schema convenzione - Impegno di spesa -

impegno di spesa fornitura gasolio

impegno di spesa fornitura scarpe da lavoro antinfortunistiche

lavori manutenzione straordinaria strada Naftolia

impegno di spesa per lieuidazione fatture AMA e.f. 2017

affidamento alla Ditta Italkali fornitura salgemma

impegno di spesa manutenzione impianto fotovoltaico Ditta SIPA

manutenzione impenti termici alcuni immobili comunali

fornitura vestiario personale protezione civile

Convocazione dei comizi x l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della repubblica - Costituzione dell'Ufficio elettorale com.le e impegno di spesa -

Liquidazione di Euro 300,00 al Sig. Gandolfo Schimmenti x la realizzazione della mostra fotografica in occasione della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -

determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di estintori e segnaletica di sicurezza luoghi di lavori da collocare negli immobili di nuova sede dell'U.T.C. -Vicolo orfanotrofio e via Ruggero -

Approvazione in linea tecnico-amm.va del progetto esecutivo/ impegno di spesa di Euro 30.000,00 -MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA IMMOBILE COM.LE DELLA PALESTRA COM.LE di Via Del Muro -

Approvazione graduatorie per l'assegnazione Borse di Studio - Anno Scolastico 2016/2017 -Legge n.62/2000 -

Impegno di spesa per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo com.le FIAT 600 targata DP406JT -

Liquidazione fattura di Euo 2.980,86 alla ditta SI.PA arl per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PENSELLINA DEL CENTRO PER ANZIANI DI P.ZZA MEDICI -

Impegno e liquidazione fatture alla ditta MACALUSO MICHELE per servizio di accalappiamento custodia visite cani quale gestore del canile comprensoriale di Isnello - NOVEMBRE 2014

Impegno e liquidazion e fatture alla ditta MACALUSO MICHELE per servizio di accalappiamento custodia visite cani quale gestore del canile comprensoriale di Isnello - NOVEMBRE 2013

Impegno e liquidazione fatture alla ditta MACALUSO MICHELE per serizio di accalappiamento custodia visite cani n.q. di gestoree del canile comprensoriale di Isnello -

Impegno somme per pagamenti fatture Canile Comprensoriale di Isnello -

Approvazione contabilita' finale e liquidazione SAL finale di Euro 363,11 - Ditta SI.PA srl -Lavori di manutenzione ordinaria Centro Sociale di P.zza Medici -

Presa atto elenco istanze iscrizione Centro Sociale Anziani -

Rimborso spese x conferimento materiali di risulta in discarica -Ditta C&L Costruzioni srl -LAVORI DI RIFACIMEENTO PAVIMENTAZIONE TRATTO P.ZZA MATTEOTTI VIALE D'ACCESSO CHIESA DEL CARMINE -

Liquidazione risorse decentrate - Periodo dicembre 2017 - Euro 2.762,38 -Personale a tempo determinato ed indeterminato -

Liquidazione del lavoro straordinario effettuato dai dipendenti impegnati nello svolgimento delle sedute del C.C. e di diversi dipoendenti appartenenti all'Area amm.va - Anno 2017 -

affidamento Ditta Rizzo Trivellazioni

liquidazione ditta Ilarda Giuseppe

liquidazione ditta Ilarda Giuseppe Largo Zingari

liquidazione sentenza 339/2017 Zafarana Giuseppe

nomina commissione gara refezione scolastica a.s.2018/2019

MODIFICA DETERMINAZIONE N.847/2016 -Approvazione atti di chiusura del progetto - Lavori di realizzazione recupero del tessuto edilizio comunale da destinare a centro servizi alle imprese nel Comune di Polizzi G.sa

Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri che hanno partecipato alle sedute del Consiglio Com.le -Periodo Settembre-Dicembre 2017 -

Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 1* 2* e 3* Commissione Consiliare -Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 -

Acquisto servizio di supporto informatico per applicazione tariffe TARI Soc.HALLEY CONSULTING - Euro 2.196,00 -

Impegno e liquidazione rimborso di Euro 7,24 per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto di via G.Borgese -

Determina a contrarre x affidamento servizio di cura custodia e mantenimento dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio com.le -Indizione gara -

Impegno e liquidazione alla TIM spa Direzione coordinamento VIVENDI SA fatture diverse -Periodo di riferimento 6* BIM 2017 -AGOSTO--SETTEMBRE 2017 - Euro 2.531,35 -

Liquidazione di Euro 1980,00 quale somma da corrispondere alla Edizioni Arianna s.a.a. di Antonio Giovanni Minutella - Fornitura di n.100 copie del libro -STORIA DI POLIZZI -del Sac.LUCA ALBANESE

Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 1.063,55 al G.A.L. ISC Madonie per quota associativa anno 2017 -

Liquidazione della somma di Euro 200,00 al Sig.Francesco Paolo emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo -

Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2017/2018 -

Approvazione elenco avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi G.sa

Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse -Periodo NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Euro 32.296,52 -

Proroga tecnica servizio di Refezione Scolastica per alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria 1* grado -a.s. 2016/2017 (GEN.-MAG.) e a.s. 2017/2018 ( OTT.-DIC.) -

Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via Carlo V* -Liquidazione a ACCONTO 2* SAL -

Liquidazione fatture FEI di Eu8ro 915,00 alla ditta TRASLOCHI SILVESTRI -Polizzi G.sa per servizio di trasloco dell'Ufficio Tecnico attuale nuova sede dell'Ufficio Tecnico -

Liquidazione della somma di Euro 2.200,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -

Impegno per partecipazione di n.03 dipendenti UTC al corso di formazione della PUBBLIFORMEZ il 30.01.2018 CATANIA -Attuazione del codice dei contratti pubblici da bando di collaudo

Approvazione preventivo di spesa impegno di spesa ed affidamento per servizio di trasloco Ufficio Turistico dall'attuale sede alla sede di P.zza Umberto 1* -

Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 4.222,42 - Periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017 -

Convocazione dei Comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica -Impegno di spesa per funzionamento Ufficio elettorale -

CONTRIBUENTI TARI - Sistemazione posizioni e discarichi -

Liquidazione della somma di Euro 4.859,64 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio x disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA -

impegno e affidamento fornitura casella PEC

Liquidazione 1* SAL per lavori eseguiti a tutto il 15.01.2018 - Lavori di ordinaria manutenzione copertura Immobile Com.le di via Garibaldi n.13 -

Liquidazione della somma complessiva di Euro 10.570,26 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 -

Liquidazione di Euro 1445,00 quale somma da corrispondere alla ditta FOTOLINO MOGGIO per la stampa e fornitura di n.1500 calendari da parete anno 2018 -

Liquidazione di Euro 2.250,00 All'Associazione Turistica ProLoco di Polizzi G.sa per l'organizzazione di due spettacoli " ARRIVA BABBO NATALE 2017 -ARRIVA BEFANA 2018 -

Piano di Zona 2013/2015 - Azione n.1 e 2* annualita' - Interventi di sostegno alla famiglia x prevenire e contrastare situazioni di disagio -Servizio Civico -Approvazione elenco -

Trasferimento quota adesione ATS Madonie SUD al Comune di Valledolmo quale Comune Capofila -

Impegno di spesa a liquidazione fattura TIM spa -Direzione e coordinamento VIVENDI Sa - di Euro 599,82 5* Bim.2017 - Periodo Giugno-Luglio 2017 -

Anticipazione somma per spese economato ed impegni di spesa per il 1* Trimestre 2018 - Euro 3.000,00 -

Approvazione preventivo - affidamento alla ditta Macaluso F.sco Paolo Polizzi G.sa x interventi manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrenti nello SCUOLABUS targato AW 769 BH -

Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le - BORSA LAVORO -adottato con atto C.C.n.25/2015 -

Impegno di spesa e liquidazione fatture per un importo di Euro 624,71 - alla TIM s.p.a - 6* Bim. 2017 -Periodo Agosto - Settembre 2017 -

Impegno di spesa di Euro 203,70 e liquidzione per abbonamento speciale TV n.473638 per l'anno 2018 -

Impegno di spoesa di Euro 407,35 e liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV D n.888042 cod.controllo 7 per l'anno 2018 -

Impegno di spesa di Euro 200,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.04 del 17.01.2018 -

Liquidazione di Euro 500,00 somma da corrispondere all'Ass.ne Musica USCIAURUDUSUONU - x la realizzazione dello spettacolo teatrale TACCITEDDA -

Liquidazione contributo per spese di trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 -

Prenotazione di spesa -Approvazione preventivo di spesa ed affidamento fornitura di una ELETTROPOMPA per sollevamento acque nel serbatotio di S.Pietro-

Liquidazione fattura di Euro 13.029,60 alla ditta CATANESE FORNITURA MOBILI DI CATANESE PIETRO x fornitura e messa in opera tabelle turistiche collocate lungo il centro storico -

Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 580,00 allo studio consulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio - per pagamento tassa di circolazione degli automezzi com.li con scadenza GENNAIO 2018 -

Determina a contrarre x lavori relativi di manutenzione pavimentazione stradale di un tratto della via Roma con rifacimento sottoservizi a rete ACQUEDOTTO-FOGNATURA 2* stralcio -

Impegno di spesa e liquidazione alla Lega delle Autonomie Locali con sede in Roma - Quota associativa anno 2018 -

Impegno di spesa e liquidazione all'ANCI ( Associazione Nazionale Comuni Italiani) con sede in Roma - Quota Associativa anno 2018 -

DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE -

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE all'Ufficio Postale di Euro 1.594,87 per i mesi di SETTEMBRE -OTTOBRE 2017 -

Liquidazione alla ditta ALISEO ANTONINO x il servizio di gestione dell'acquedotto com.le per mesi 02 acconto e saldo -

Liquidazione di Euro 1.084,14 somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli dal 16.12.2017 al 05.01.2018 - in occasione delle festivita' natalizie 2017 -

Liquidazione di Euro 163,18 quale somma da corrispondere alla SIAE x i diritti d'autore relativo allo spettacolo teatrale del 13.12.2017 in occasione delle festivita' natalizie 2017 -

Liquidazione di Euro 893,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Orchestra Barocca Siciliana x l'organizzazione della manifestazione MADONIE MUSICA ANTICA - Delib.G.M.n.01/2018 -

Lavori di riqualificazione dell'Ex Cinema Trinacria di P.zza Umberto 1* da adibire a centro di aggregazione giovanile e divulgazione della cultura - Risarcimento danni -

Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse - Periodo Dicembre - Gennaio 2018 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 11.559,83 -

Lavori di realizzazione canale di deflusso acque mateoriche e di scolo dal terreno e manutenzione del fabbricato adibito a spogliatoi campo sportivo ENZO BORGESE

Impegno di spesa di Euro 550,00 per l'abbonamento a n.04 seminari per l'area stipendi organizzati dalla ditta HALLEY -

Approvazione atti di contabilita' finale e liquidazione Sal finale - Euro 23.090,27 - Ditta C&L Costruzioni srl - Lavori rifacimento pavimentazione tratto di P.zza Matteotti costituente viale di accesso CHIESA DEL CARMINE

Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa - Periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Euro 4.391,58 -

Liquidazione di Euro 600,00 da corrispondere all'Ass.ne De Musica x l'organizzazione e realizzazione del Concerto di musica sacra del Coro SANTE JOSEPH in occasione delle festivita' natalizie e di fine anno -

Quantificazione somma di Euro 13.873,58 occorrente per lo scavalco del Comandante dei VV.UU. Sig.na BOSCO ANNUNZIATA dipendente a tempo indeterminato c/o il Comune di Castellana Sicula -Periodo dal 05.02.2018 al 31.12.2018 -

Lavori di manutenzione e pavimentazione stradale della via Cardinale Mariano Rampolla e completamento di un tratto di via Roma - Rifacimento acquedotto e fognatura - Approvazione perizia di variante in corso d'opera -

Liquidazione fattura di Euro 2.976,17 e fattura di Euro 3.389,87 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il Servizio di refezione Scolastica - reso nel mese di dicembre e gennaio 2018 -

Liquidazione fattura di Euro 1.098,00 compreso IVA alla Ditta SILVESTRI GANDOLFO x lavori urgenti di sistemazione strada com.le NAFTOLIA -

Affidamento diretto all'Artista FRANCESCO ANSELMO per lo spoettacolo musicale il GIOCO DELLA SORTE in programma per il 03.03.2018 importo Euro 1.800.00 al netto ritenute di acconto e diritti SIAE -

Concessione gratuito patrocinio all'Attivita Operativa Protezione Civile & Sociale di Palermo per la proiezione del cartone animato CIVILINO con le tematiche di TERREMOTO-ALLUVIONE-INCENDIO -

Liquidazione fattura di Euro1.365,18 II* canone trimestre NOVEMBRE-DICEMBRE GENNAIO 2018 alla ditta DRAGOTTO ANTONINO x noleggio di n.03 fotocopiatori e n.1 scheda fax per la durata di 36 mesi -

Liquidazione fattura di Euro 5.782,80 alla ditta SI.EL.CO srl per la fornitura di n.2000 risme di carta A/4 e n.100 risme di carta A/3 per gli Uffici Comunali -

Liquidazione fattura elettronica dell'importo di Euro 2.269,60 e fattura elettronica di Euro 2.466,27 IVA inclusa al Revisore Legale dei Conti Dr.Pietro La Perna x prestazioni effettuate durante il 3* e 4* trimestre 2017 -

Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl x fornitura gas metano x Euro 5.590,82 - Periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017 -

Impegno di spesa di Euro 352,20 per l'acquisto della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2018 - a cura della MAGGIOLI EDITORE s.p.a.

Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 56,00 pari al 100% dell'importo percepito x la vendita dei biblietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Gennaio 2018 -

Liquidazione di Euro 225,00 IVA inclusa alla Coop.A.S. Cooperativa Sociale arl x servizio preparazione e distribuzione di n.75 cestini freddi in occasione dell'esibizione del CORO di SANCTE JOSEPH di Bagheria del 29.12.2017 -

Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori MEPA per la realizzazione di n.25 pannelli in dibond -

Liquidazione di Euro 500,00 da corrispondere al Conservatorio di Musica di Stato V.zo Bellini PALERMO x prestazione artistica del Coro SANCTE JOSEPH di Bagheria e Orchestra da Camera De Musica - Spettacolo del 29.12.2017 -Festivita' Natalizie -

Liquidazione di Euro 660,00 al Coro Polifonico delle Madonie x prestazione musicale - Concerto di Voci Bianche di giorno 28.12.2017 in occasione festivita' natalizie -

Liquidazione fattura di Euro 660,00 alla ditta G.DOLCE AUTORICAMBI di DOLCE GIANLUCA x fornitura materiale vario occorrente x lacvori di decespugliamento stradelle rurali comunali -

Liquidazione fattura di Euro 488,00 alla ditta SILVESTRI GANDOLFO x lavori urgenti di messa in sicurezza di un albero di alto fusto in dimora nell'area antistante la stazione dei Carabinieri di Polizzi G.sa sovrastante la via Carlo V* -

Liquidazione contributo straordinario ai sensi della L.R. n.22/86 -

Liquidazione della somma di Euro 1.800,00 all'Associazione DASEIN per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale - -

Liquidazione x attivita' del Servizio Civico AZIONE 3 - Azioni a sostegno x prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale -

liquidazione somma Associazione Daisen

abbonamento SIAE centro anziani

Pdz 3^ annualità

liquidazione servizio tesoreria 2017

liquidazione borsa lavoro

Impegno di spesa quota associativa relativa all'anno 2018 all'AICCRE ROMA sezione nazionale - e all'AICCRE SICILIA PALERMO - sezione regionale -

Impegno di spesa e liquidazionje alla S.R.R. Provinia Palermo Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento anno 2017 -

Impegno e liquidazione alla Societa' Alte Madonie Ambiente spa in Liquidazione - Servizio diu conferimento RSU presso discarica BALZA DI CETTA - Periodo Dicembre 2017 -

Impegno e liquidazione alla Societa' Alte Madonie Ambiente in liquidazione gestione commissariale per il servizio di conferimento RSU c/o discarica BALZA DI CETTA periodo Novembre 2017 -

Impegno e liquidazione fattura alla Societa' AMA rifiuti e risorsa SCARL x servizio raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - periodo Dicembre 2017 -

iMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA societa' ama rifiuti e risorsa scarl X SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI - Periodo Novembre 2017 -

Impegno di spesa e affidamento x la realizzazione di un piccolo tramezzo in cartongesso occorrente per montaggio di un secondo infisso all'ingresso dell'Ufficio Turistico del Parco delle Madonie di P.zza Umberto 1* - Ditta La Verde Gandolfo -

liquidazione ANUTEL

Impegno di spesa PdZ annualità 2^

Liquidazione fattura refezione scolastica 30 31 gennaio

liquidazione fattura trasloco Ufficio Turistico

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI MASSIMA-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER I LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA ROMA

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM DI €.643,13-PERIODO 1*BIM 2018-PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017

CONVOCAZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE SICUREZZA LUOGHI LAVORO C/O P.A .LIQUIDAZIONE SERVIZI DALLA EXITONE S.P.A -TRIMESTRE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017

Concessione di giorni 3 al mese ad un dipendente a tempo indeterminato x assistenza a persona con handicap a partire dal mese di MARZO 2018 -

Impegno e liquidazione alla ditta ARUBA BUSINESS srl x rinnovo casella PEC + rinnovo 1Gb aggiuntivo Pec inbox Comune polizzi di Euro 18,30 -

Determina a contrarre LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO PUBBLICO dell'ex Chiesa SANTA MARIA DEGLI ANGELI -Approvazione bando e disciplinare di gara -

IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione fattura Consultazioni dadi mese di Dicembre 2017 - Accessso banca dati A.C.I. -- P.R.A. - Euro 5,34 -

Liquidazione fatture alla ditta SI.PA srl x il servizio impianti di Illuminazione Pubblica - BIMESTRI : dal 29.07.2017 al 28.09.2017 e dal 29.09.2017 al 28.11.2018 -

Lavori di manutenzione pavimentazione stradale della Via Cardinale Mariano Rampolla e tratto di via Roma - Liquidazione fattura x rimborso oneri accesso conferimento in discarica

Lavori di manutenzione pavimentazione stradale di via Card.le Mariano Rampolla e di un tratto Via Roma - Liquidazione acconto fattura - Stato avanzamento lavori n.01 e ultino lavori eseguiti a tutto il 05.02.2018 -

Liquidazione fattura alla ditta DI VINA snc di DI VINA SALVATORE & ALESSIO -Petralia Soprana x lavori di manutenzione su spargisale da montare su automezzo Prot.ne Civile PINCK-UP -ISUZU - Targato EH813ZN -

Liquidazione fattura alla ditta SI.PA srl - Polizzi G.sa x lavori urgenti di sostituzione condotto idrica in via ABIES NEBRODENSIS -

Liquidazione fattura alla ditta SI.PA srl con sede in Polizzi G.sa per i lavori di illuminazione locali pompe di sollevamento nonche' locali vasca di accumulo in c/da Mantonica -

Liquidazione fattura ditta SI.PA srl con sede Polizzi G.sa per servizio lavori di manutenzione straordinaria sistemazione corpo illuminante danneggiato nella Palestra Plesso Scolastico G.A.Borgese -sede scuola elementare/media -

Liquidazione fattura alla ditta SI.PA srl con sede in Polizzi G.sa per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Bueri - -

SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE sito in C/da Iungi - Liquidazione fattura Bimestre Dicembre 2017 - Gennaio 2018 - Importo Euro 3.165,80 -

Liquidazione fattura di €.3.556,99 alla Coop.va sociale COOP.A.S.,per il Servizio di Refezione Scolastica.Mese Febbraio 2018

Lavori di realizzazione canale deflusso acque meteoriche negli spogliatoi del campo sportivo E.BORGESE-Approvazioni Atti contabilità finali-liquidazione Sal Finale -ditta Edil Nardi Costruzioni

Concessione assegno di maternita' -

Liquidazione -integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente

liquidazione -Integrazione retta di ricovero disabile -Delibera della Giunta Municipale n°25/2018

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 55,80 all'ASP di Palermo x pagamento visita fiscale di un dipendente assente per malattia -

Liquidazione di Euro 500,00 al Gruppo Folkloristico GAZZARA PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE Festivita' Natalizie 2017

Procedura in economia affidamento per la realizzazione di n.6 strutture in ferro zingato -

liiquidazione fattura impianto di depurazione

liquidazione tassa di circolazione automezzi comunali

Liquidazione di Euro 500 somma da corrispondere all'Ass.ne DRAGOPAN x la realizzazione dello spettacolo teatrale SONETTI D'AMORE -

Liquidazione di Euro 1.100,00 al componente del gruppo FATACIUMI nella persona del Sig.D'IPPOLITO GIUSEPPE x prestazione musicale di 05 spettacoli in occasione festivita' Natalizie -

Impegno riparazione rete fognaria Via Roma

Impegnom di spesa e liquidazione di Euro 15.222,43 alla SICILIACQUE x fornitura idrica 4* Trim.2017 - dal 03.10.2017 al 03.01.2018 -C/da Pipitone -

Impegno e liquidazione alla TIM spa fatture diverse - Periodo di riferimento 1* BIM 2018 - Ottobre--Novembre 2017 - Euro 2.528,78 -

Liquidazione fattura alla ditta IDS srl di CATANIA x fornitura di ipoclorito di sodio - occorrente per l'acquedotto comunale -

Liquidazione fattura alla ditta Aliseo Antonino con sede a Polizzi G.sa per lavori urgenti di riparazione rete isrica in via E.Mann -

Liquidazione fattura alla ditta ALISEO ANTONINO con sede con sede in Polizzi G.sa x lavori urgenti di riparazione rete idrica in via del Vecchio Muro

Impegno spesa ed affidamento s.zio fornitura materiali varii ed installazione laboratorio multimediale c/o scuola elementare di via S.Pietro

Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse - periodo Gennaio - Febbraio 2018 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE per Euro 13.800,60 -

Impegno e conferimento incarico all'Avv.CONCETTA ALBANESE per autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio incoato dalla L.A.A.p srl contro il Comune di Polizzi G.sa - c/o Tribunale di Termini Imerese -

Liquidazione fattura all'Avv.Concetta Albanese -Saldo onorari procedimento civile c/o Tribunale di Termini Imerese -Comune di Polizzi G.sa c/Ing.Di Dio -

Impegno e conferimento incarico all'Avv.MAURIZIO NASELLO x opposizione alla cartella esattoriale - Decreto Ingiuntivo emesso dall'Ass.to Reg.le - servizio 1*Gestione Fondo Siciliano -

Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le - BORSA LAVORO -

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04.03.2018 - Impegno di spesa per liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali -

Affidamento in forma diretta e liquidazione abbonamento alla rivista IL VIGILE URBANO ditta Maggioli anno 2018 -

Liquidazione di Euro 500,00 al lgale rapp.te del complesso musicale ARANGE FLOWERS -LORIANO MAGDA - x prestazione musicale del 30.12.2017 in occasione Festivita' Natalizie -

Liquidazione fattura di acconto all'Avv.MAURIZIO NASELLO x difesa nel procedimento con ASS.TO REG.LE LAVORO e SERIT -

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 2.049,77 per il mese di Novembre 2017 -

Impegno di spesa per affidamento lavori intervento manutenzione collettore fognante in C/da Pegno -

Approvazione progetto di fattibilita' tecnica economica x opere relative al consolidamento versante a valle quartiere S.Pietro -

liquidazione lavoro straordinario elettorale

Autorizzazione sospensione di lavoratore Socialmente Utile

Liquidazione € 305,00 Associazione Musicale Culturale "Francesco Bojardi"

Impegno e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 4.747,41 - Periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018 -

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 265,96 x iscirzione del Servizio di Polizia Municipale all'Unione Italiana Tiro a Segno - Sezione di PALERMO ANNO 2018 -

Liquidazione fattura alla ditta LA VERDE GANDOLFO x realizzazione di un piccolo tramezzo in cartongesso occorrente per montaggio 2* infisso ingresso Ufficio Turistico di P.zza Umberto 1*

Liquidazione di Euro 500,00 all'Associazione Culturale Suoni d'Autore x lo spettacolo musicale del Gruppo ISTERESI del 23.12.2017 - Festivita natalizie 2017 -

Liquidazione fattura alla ditta MACALUSO GIUSEPPE di Euro 950,59 per lavori urgenti di demolizione di un tramezzo all'interno dell'Istituto scolastico G.A.BORGESE di Via S.Pietro -

Liquidazione fattura elettronica di Euro 265,50 alla Soluzione srl per il s.zio di Formazione Anticorruzione 2017 online -

Impegno di spesa di Euro 500,20 per rinnovo abbonamento annuale online al servizio aggiornamento su 3 materie -RAGIONERIA-PERSONALE E TRIBUTI LOCALI con la ditta SOLUZIONE srl -Milano -

Liquidazione di Euro 99,54 da corrispondere a SAUSA FRANCESCO PAOLO per fornitura di panettoni spumante e bicchieri in occasione delle festivita' natalizie 2017 -

PdZ 2013/2015 2* annualita' - attivazione AZIONE 1. Interventi di sostegno alla famiglia x prevenire e/o contrastare situazioni di disagio attraverso del servizio civico - Impegno di spesa di Euro 11.340,00 -

Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - Anno scolastico 2017/2018 -

Liquidazione fattura alla ditta PUBBLIFORMEZ srl relativa al corso di formazione L'attuazione del codice dei contratti pubblici dopo gli ultimi provvedimenti attuativi al bando di collaudo -

Impegno per partecipazione di n.03 dipendenti UTC al corso di formazione organizzato dalla MEDIACONSULT srl a Palermo per il giorno 22.03.2018 - Esercitazione sul MEPA 2018 -

Liquidazione al Comune di Cefalu' della somma di Euro 741,98 per compartecipazione spese funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale x l'anno 2017 -

Lavori di manutenzione ordinaria del centro sociale di P.zza Medici - Lavori edili -Approvazione perizia di variante -

Liquidazione di Euro 228,99 quale somma da corrispondere alla SIAE per abbonamento trimestrale per attivita' ricreativa centro anziani -

Liquidazione risorse decentrate - periodo Gennaio - Febbraio 2018 - Euro 4.252,41 - Personale a tempo determinato ed indeterminato -

Concessione periodo di sospensione di un lavoratore socialmente utile per il periodo dal 01.04.2018 al 30.09.2018

Impegno e liquidazione di Euro 300,00 per corso ARDEL su nuovo contratto lavoro gesione personale x dipendenti EE.LL. 2018 - CEFALU' 23.03.2018 -

Liquidazione TEFA alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione dati al 02.01.2018 - Euro 4.303,29 -

Liquidazione di Euro 500,00 da corrispondere all'Associazione Culturale SIKANIA per lo spettacolo di musiche siciliane del 17.12.2017 - festivita' Natalizie 2017 -

Impegno e liquidazione fattura TIM di Euro 14,64 Periodo di riferimento 2*- BIM 2018 - Periodo Dicembre - Gennaio 2018 -

Impegno e liquidazione fattura di Euro 155,66 alla SICILIACQUE spa per fornitura idrica relativa al Campo sportivo dal 31.05.2017 al 16.11.2017 -

Impegno e liquidazione fattura al Dr.BARBARO MARCELLO x prestazione professionale svolgimento dell'attivita' O.I.V. periodo 2* e 3* trimestre 2017 - per la somma complessiva di Euro 1.585,96 -

Concessione assegno al nucleo familiare -

Liquidazione fattura di Euro 352,20 per acquisto della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2018 a cura della Maggioli Editore s.p.a.

Procedura in economia mediante affidamento diretto per la fornitura di n.05 bandiere per esterno -

Liquidazione alla ditta GIOVANE LOCATI snc di Di Gangi,Geraci e Miserendino - Bompietro- per fornitura di n.96 adesivi in pvc x segnaletica stradale - Euro 468,48 -

Liquidazione contributo di Euro 2.025,97 assegnato per l'attivita' sportiva realizzata nella stagione sportiva 2017 dalla Polisportiva Mufara Polizzi -

Liquidazione per attivita' servizi civico AZIONE 3 -Azioni di sostegno x prevenire situazioni di disagio sociale - PdZ 2010-2012 -3* annualita' -

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE -Aggiudicazione definitiva -

Lavori di manutenzione straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V-Liquidazione Saldo Fattura 2 SAL

Annullamento d'ufficio in autotutela della determina a contrarre e dei successivi atti di gara x affidamento del servizio tecnico progettazione x lavori di ristrutturazione e manutenzione edificio scolastico di Via Borgese -

Impegno/spoesa e liquidazione somme dovute alla Regione Siciliana e alla ex Provincia Regionale di Palermo per rilascio e rinnovo annuale tesserino per la raccolta dei funghi epigei - Anno 2017 -

Liquidazione fattura alla CON.GEO srl x fornitura e posa in opera di n.15 fessurimetri e monitoraggio periodico delle strutture portanti in muratura dell'Eremo di San Gandolfo -

affidamento redazione perizia Eremo S. Gandolfo

determina a contrarre verifiche tecniche scuola Tenente Mazzola

Impegno di spesa e conferimento incarico all'Avv.DARIO VECCHIO per opposizione a Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese -

Impegno di spesa e conferimento incarico all'Avv.GAIA PUGLISI per atto citazione davanti al Tribunale Civile di Termini Imerese dal Sig.Francesco Albanese c/o Comune di Polizzi G.sa

Liquidazione fattura di acconto all'Avv.DARIO VECCHIO per opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese -

determina a contrarre per affidamento della fornitura di n.45 contatori idrici - Impegno di spesa -

Liquidazione fattura di euro 500,00 alla Ditta G.Dolce Autoricambi di Dolce Gianluca x fornitura di scaarpe da lavoro antinfortunistiche x operai dell'UTC - addetti a servizi esterni

Impegno e liquidazione alla ditta VO.I.M.A.R. di volpe Pietro x lavori di manutenzione ordinaria degli ascensori com.li dal 01.01.2017 al 30.11.2017

Affidamento del servizio di conduzione gestione e manutenzione ordinaria impianti elevatori ascensori collocati negli immobili com.li - alla Ditta VO.I.M.A.R. per mesi tre

Impegno e liquidzione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano x Euro 6.583,87 - periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 -

Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA s.p.a. - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2018 - Euro 2.331,75 -

Liquidazione fatture alla ditta SI.PA srl x il servizio manutenzione impianti di P.I. di pertinenza comunale BIMESTRI dal 29.11.2017 al 28.01.2018 -

Impegno di spesa - Affidamento lavori di riparazione rete idrica da eseguire in via Cardinale Mariano Rampolla altezza Bar Di Fina -

Nomina dei dipendenti comunali MARIA SPAGNUOLO e MIMMA GIACONIA rispettivamente agente contabile e sostituto agente contabile del Comune di Polizzi G.sa -

Impegno di spesa di Euro 500,00 quale contributo concesso alla Deputazione di SAN GIUSEPPE per organizzazione dei festeggiamenti in onore del Patriarca -

Liquidazione di Euro 2.270,61 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio x disabili mentali " FILIPPO " di Campofelice di Roccella -

Impegno e liquidazione all' Ufficio Postale di Euro 3.481,01 per il mese di dicembre 2017 -

Liquidazione di Euro 139,37 somma da corrispondere alla SIAE per diritti d'autore relativi allo spettacolo IL GIOCO DELLA SORTE dell'artista Francesco Anselmo svolto il 03.03.2018 -

Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse x fornitura energia elettrica -Periodo FEBBRAIO--MARZO 2018 al Servizio Elettrico Nazionale - Euro 15.828,59 -

Acquisto buoni pasto per l'anno 2018

liquidazione contributo Borsa Lavoro

Liquidazione servizio mensa scolastica marzo 2018

liquidazione performance FES 2017

liquidazione indennità art. 17 lett. f CCNL/99 anno 2017

Impegno di spesa e liquidazione quota associativa all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia - Anno 2018 -

Impegno di spesa e liquidazione del Canone annuale di abbonamento TP Visure e Consultazioni dati mese di Gennaio 2018 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 2.000,00 ANNO 2018 -

Impegno e liquidazione fattura di Euro 551,90 - Periodo di riferimento 2* BIM 2018 - Periodo Dicembre - Gennaio 2018 -

Liquidazione risorse decentrate Periodo Marzo 2018 Euro 2.273,78 operi ed IRAP compresi Personale a tempo determinato ed indeterminato -

Impegno ed affidamento alla ditta CASCIO GIUSEPPE x servizio di rottamazione dei mezzi com.li : Moto APE Piaggio targata AB 78480 e Fia ARGENTA - carro funebre - targata PA 671906 -

Impegno di spesa di Euro 2.200.00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -

Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 x rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2017/2018 -Mese di Marzo 2018 -

Liquidazione fattura elettronica per pagamento integrazione contributo unificato all'Avv.DARIO VECCHIO per opposizione al decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese -

Liquidazione di Euro 200,00 quale somma da corrispondere alla FIDAPA-BPW Italy per commemorazione giornata della Memoria 2018-

Liquidazione alla Ditta SAIS Trasporti fattura di Euro 5.586,61 e fattura di Euro 6.012,51 per acquisto abbonamenti alunni pendolari relatio ai mesi di gennaio e febbraio 2018 -

Liquidazione fattura per servizio tecnico di direzione dei lavori contabilita' per i lavori di ordinaria manutenzione copertura dell'immobile com.le sito in via Garibaldi 13 -

Liquidazione 2* ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 18.014.2018 x i lavori di ordinaria manutenzione della Copertura dell'Immobile Com.le sito in via Garibaldi n.13 -

Liquidazione contributo per trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2018 -

Liquidazione di Euro 1800,00 quale somma da corrispondere all'artista FRANCESCO ANSELMO per lo spettacolo musicale IL GIOCO DELLA SORTE eseguito giorno 03/03/2018 -

Impegno di spesa di Euro 1.000,00 quale quota di adesione all'iniziativa palermo Capitale della Cultura 2018 -

Impegno di spesa ed affidamento servizi finalizzati al trasferimento dei cani c/o altri rifugi -

Liquidazione per oneri accesso a discarica- Lavori di ordinaria manutenzione della copertura dell'Immobile Com.le sito in Via Garibaldi n.13 sede del Palazzo Com.le -

Liquidazione fatture TIM 2 bim 2018

Approvazione atti di contabilita' finale -Certificato di regolare esecuzione - Lavori di Ordinaria Manutenzione Copertura Immobile Com.le sito in via Garibaldi n.13 -

Determina presa atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva ed affidamento fornitura posa in opera pannelli in cartongesso occorenti per allestimento museale sede del palazzo com.le -

Individuazione aree pubbliche in occasione della Festa del S.S. Crocifisso 2018 -

Approvazione contabilita' finale e liquidazione fattura di Euro 5.366,79 SAL FINALE - Lavori di manutenzione ordinaria del centro sociale di P.zza Medici -

Liquidazione di Euro 300,00 all'Associazione CENTRO SICILIANO di CULTURE POPOLARI i CAMINANTI per il concerto dell'artista DAVIDE CAMPISI del 16.12.2017 - in occasione festivita' natalizie 2017 -

Liquidazione di Euro 450,00 quale somma da corrispondere al Gruppo Sestetto Fiati e percussioni Armonie del Vallone x il concerto del giorno 22.12.2017 in occasione delle festivita' natalizie -

Liquidazione fattura per acquisto servizio di supporto informatico x applicazione tariffe TARI Soc. HALLEY CONSULTING Euro 2.196,00 -

Riversamento della somma di Euro 77,00 al Comune di Sasso Marconi per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comuna tramite F24 -

Riversamento della somma di Euro 355,00 al Comune di sasso marconi per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -

Liquidazione fattura n°338.Ditta Media Consult corso di formazione

Liquidazione ufficio postale per il mese di Gennaio 2018

Liquidazione fattura all' Avv.Gaia Puglisi

Impegno di spesa e contestuale liquidazione cartella di pagamento

Impegno e liquidazione fattura, alla Società AMA Rifiuti è Risorsa per il servizio di Raccolta.

Contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato

Concessione contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato

Liquidazione contributo di €483,98 per attività sportiva all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna.

Liquidazione contributo di € 705,88 per attività sportiva anno 2017 dalla ASD Polizzi

Impegno di spesa di Euro 540,00 all'Istituto Comprensivo CASTELLANA SICULA - POLIZZI G.SA -- Progetto ( Coloriamo il Nostro Futuro )

Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute - Dipendente Com.le in pensione con dec.01.04.2018 - FARINELLA LUIGI -

Approvazione ruolo principale TARI 2018 - Euro 506.531,00 addizionale provinciale compresa -

Liquidazione alla ditta Q8 QUASER di Euro 7.416,87 per fornitura gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale -

Impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL ENERGIA .Marzo 2018

Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta LICKSON Srl,per la fornitura cloro.

Impegno e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl x fornitura di gas metano per Euro 6.062,36 - Periodo dal 01.03.2018 al 31.03.2018 -

Liquidzione alla SAIS trasporti fattura dell'importo di euro 6.012,51 per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Marzo 2018 -e

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 1.000,00 - Contributo Straordinario -

Impegno di spesa di Euro 2.160,00 x gestione del progetto di Servizio Civile Nazionale " VIVI LA BIODIVERSITA' " .

Liquidazione fattura alla ditta ARUBA spa x fornitura casella di posta elettronica certificata -Resp.le LL.PP. 3* Area x 1 anno -

Concessione congedo straordinario alla dipendente a tempo determinato Sig.xxxxxxxxxxxxxxxxx per il periodo dal 16.05.2018 al 30.09.2018 -

Liquidazione fattura di Euro 4.191,50 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione scolastica - reso nel mese di Aprile 2018 -

Modifica ed integrazione alla determinazione dirigenziale n.864 del 21.12.2017 -

Lavori di Riqualificazione dell'Ex cinema Trinacria di P.zza Umberto 1* da adibire a centro di aggregazione sociale - Perizia di danno - Aggiudicazione definitiva -

Convenzione CONSIP x affidamento servizi gestione integrata della salite e sicurezza luoghi di lavoro c/o P.A. - Liquidazione spese svolti dalla EXITONE spa - Servizio a canone Trimestre dicembre 2017- Febbraio 2018 -

Liquidzione fattura - Affidamento servizio fornitura materiali vari ed installazione laboratorio multimediale presso Scuola Elementare sita in Via S. Pietro .

Liquidazione alla Ditta ItalKali spa per la fornitura di q.li 100 di salgemma i n sacchi da Kg.25 occorrente per fronteggiare l'emergenza neve -

Rinnovo noleggio Fotocopiatori - di n.3 macchine multifunzionali - Ditta Dragotto Antonino - IMPEGNO DI SPESA Euro 10.906,65 -

Ampliamento VOIP centralino ed acquisto n.5 terminali di telefonia - Ditta TELECOM ITALIA spa - Impegno di spesa Euro 2.214,97 -

Rinnovo contratto telefonia TIM mobile con migrazione sim ed adesione nuova offerta - TIM Europa MEPA -Impegno spesa Euro 14,64 -

Determinazioni dei criteri per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo gli studenti della scuoloa dell'obbligo e scuola secondaria superiore statale e non statale anno scolastico 2015/2016 -. I.E.

Liquidazione somma di euro 915,00 alla ditta GIOVANE LOCATI snc - Corrispettivo per la fornitura di pannelli illustranti prodotti tipici -

Liquidazione alla ditta SAIS TRASPORTI fattura di Euro 6.012,51 per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di Aprile 2018 -

Liquidazione contributo BORSA LAVORO ai sensi del regolamento comunale -

Approvazione preventivo -imp/spesa ed affidamento x gli interventi urgenti alla pulizia di alcune arterie comunali esterne -

Liquidazione incentivo ICI Ex art.17 - Anni pregressi 2008 - 2009 - 2010 - Euro 7.901,89 -

Liquidazione risorse decentrate - Periodo Aprile 2018 - Euro 2.201,25 - Personale a tempo determinato ed indeterminato -

Liquidazione al Professionista Ing.TORCIVIA SALVATORE relativa alla relazione di perizia tecnica sulle condizioni di stabilità dell'EREMO di SAN GANDOLFO -

Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle contrade agricole di questo Comune -

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARLO V°

Riversamento della somma di Euro 168,00 al Comune di SASSO MARCONI per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune -

Determina a contrarre x affidamento servizio pubblicazione avvisi post gara sui quotidiani nazionali -Appalto dei Lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -

Determina a contrarre per affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C.A.- infortuni conducente degli automezzi di proprieta' comunale per anni uno - scelta modalità - Impegno di spesa -

Affidamento del servizio per la gestione del sito WEB Istituzionale dell'Ente e relativa manutenzione per gli anni 2018/2019 -

liquidazione indennità di P.S. al personale Polizia Municipale

liquidazione alla Regione biglietti museo Aprile 2018

fornitura corrimano via Trabucco approvazione preventivo

Liquidazione fattura ditta Dragotto noleggio fotocopiatori

Impegno software servizio P.M. ditta Myo srl

liquidazione fatture varie servizio Elettrico Nazionale Mar Apr 2018

liquidazione somma per marchio Parchi Letterari G.A. Borgese

liquidazione fattura ditta Silvestri Gandolfo

liquidazione servizio civico Pdz 3^ annualità

affidamento lavori manutenzione rete idrica

affidamento lavori riparazione rete fognaria via Madonna delle Grazie

acquisto kit scaffalature per UTC

affidamento lavori urgenti riparazione rete idrica in alcune vie

affidamento fornitura misuratori di portata per impianto depurazione

montaggio mobili presso casa G.-A.Borgese

aggiudicazione definitiva lavori pavimentazione Piazza Carpinello

affidamento evento Settimana dei Geoparchi alla Proloco di Polizzi

affidamento e,liquidazione Ditta Groupama assicurazione automezzi comunali

Impegno di spesa di Euro 950,00 quale patrocinio concesso alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Polizzi G.sa x organizzazione festeggiamenti del CORPUS DOMINI -

Impegno e liquidazione x pubblicazione Bando di gara Lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -

Approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento per lavori di manutenzione nel plesso scolastico G.A.BORGESE -

Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento x interventi di manutenzione straordinaria impianto termico con alimentazione a gasolio del palazzo municipale di via Garibaldi -

Approvazione preventivo di massima - impegno di spesa ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete fognaria in via Itria -

Impegno ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo FIAT SEICENTO - Targato DP 406 JT -

Impegno di spesa di Euro 29.134,89 per retta di mantenimento disabile - Anno 2018 -

Impegno di spesa di Euro 1.600,00 per selezione e formazione di n.6 volontari - giusto progetto di Servizio Civile Nazionale - VIVERE LA BIODIVERSITA' -

Impegno di spesa di Euro 8.500,00 per rimborso spese di trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2017/2018 -mese di Aprile -

Impegno e liquidazione CONI per parere su progetto - Lavori di adeguamento ed il miglioramento del campetto in zona S.Pietro TOTO' SCOLA ed aree limitrofe -

Approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.45 contatori idrici -

Liquidzione fattura alla ditta MACALUSO GIUSEPPE per lavori di riparazione di rete fognaria via Roma -

Concessione Assegno di maternità -

Concessione Assegno al nucleo familiare -

Affidamento in concessione di suolo pubblico per l'istallazipone di n.1 distreibutore di acqua microfiltrata purificata sterilizzata denominata Casa dell'acqua -

Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM di Euro 14,64 periodo di riferimento 3* BIM 2018 - Periodo Febbraio - Marzo 2018 -

Impegno di spesa e liquidazione Ufficio Postale di Euro 1.918,76 per il mese di Febbraio 2018 -

Affidamento alla ditta SI.PA. per fornitura ed installazione su cancello esistente del cimitero comunale di automazione elettrica per apertura e chiusura temporizzata

RESITUZIONE SOMME ACCREDITO IN ECCEDENZA - Lavori di realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro servizi alle imprese -

Liquidazione somma di Euro 1.000,00 al Museo Civico di Castelbuono -Istituzione del Comune di castelbuono quale quota di adesione iniziativa Palermo Capitale della Cultura 2018 -

Liquidazione fattura impianto depurazione FEb Mar 2018

Liquidazione afttura alla Eco Chimica analisi acque primarie

Liquidazione fattura E9 Ditta Aliseo A. riparazione rete idrica

Liquidazione Ditta Eco Chimica analisi acque primarie

Ditta Omissis nato Omissis residente Omissis in Via Omissis n.34

Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni- -CUG- nominato dal Segretario Com.le -Sostituzione componenti OO.SS. -

Impegno di spesa e liquidazione fattura di Euro 31.058,86 alla SICILIACQUE spa per fornitura idrica relativa al 1* Trim.2018 dal 03.01.2018 al 05.04.2018 - C/da Pipitone -

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 316,44 per il mese di MARZO 2018 -

Acquisto software per costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 -Euro 190,00 -

Impegno e liquidazione di euro 249,60 IVA inclusa alla ditta D.B.I. srl di Bagheria per abbonamento online - Guida per la gestione del personale degli EE.LL. periodo dal 26.02.2018 -25.02.2019 -

Aggiudicazione definitiva servizio relativo alla pubblicazione degli avvisi ante post gara sui quotidiani x appalto lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Ediservice -

Impegno di spesa di Euro 2.378,99 e liquidazione al Comune di Petralia Soprana anno 2018 - spese di locazione locali SCICA n.51 -

Impegno di spesa di Euro 5.362,56 e liquidazione al Comune di Petralia Soprana per l'attuazione del piano intervento x i servizi di cura agli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni -

Impegno di spesa di Euro 2.000,00 quale contributo concesso alla A.S.D. Universitas Palermo x organizzazione del 2* Trofeo Podistico Città di Polizzi G.sa -

Approvazione rendiconto spese economato effettuate nel 1* Trimestre 2018 e contestuale rimborso della somma liquidata di Euro 2.980,67 -

Impegno di spesa e liquidazione verbale al codice della strada al veicolo di proprietà com.le assegno al Servizio Protezione Civile - SUZUKI IGNIS - Targato CC247FG -

Affidamento per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi uno e giorni dieci -

Impegno e liquidazione fattura alla Soc.AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per servizio raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Gennaio 2018 -

Impegno e liquidazione fattura alla Soc.AMA Rifiuti è Risorsa SCRL per servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Febbraio 2018 -

Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Marzo 2018 -

Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL peril servizio raccolta trasporto spazzamento rifiuti - Periodo Aprile 2018 -

Impegno e liquidazione fattura alla Soc.AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x il servizio raccolta trasporto spazzamento rifiuti -conferimento rifiuti Biodegradabili - Periodo Aprile 2018 -

Impegno e liquidazione fattura all'A.N.A.S. spa per Canone annuale accessi e attraversamenti strade -Anno di riferimento 2017 -

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - PAGAMENTI DEL 2* TRIMESTRE 2018 - Euro 3.000,00 -

Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA SRL per fornitura gas metano per Euro 2.280,42 - Periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018 -

Impegno di spesa per il riconoscimento degli adempimenti contrattuali CCNL funzioni locali 2016-2018 per personale di ruolo e non di ruolo del Comune di Polizzi G.sa

Pagamento somme Autorità Nazionale Anticorruzione -

Pagamento somme Autorità Nazionale Anticorruzione .

Pagamento somme Autorità Nazionale Anticorruzione -

Approvazione preventivo -impegno di spesa ed affidamento x i lavori urgenti riparazione rete idrica via Garraffo e via Commenda -

Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento x i lavori urgenti riparazione rete idrica in via Giuseppe Sardo -

Approvazione preventivo - affidamento alla ditta Macaluso Francesco di Polizzi G.sa - Interventi manutenzione e revisione periodica occorrenti sull'autoveicolo comunale autobotte NISSAN M130 targato AE 346 PV -

Acquisto di n.04 pneumatici occorrenti x l'autoveicolo di proprietà com.le Piaggio Porter targato BV 287 TV - determina a contrarre - Approvazione preventivo impegno di spesa ned affidamento fornitura alla ditta Macaluso Francesco - Polizzi G.sa -

Liquidazione fattura Associazione A.G.A.D.A.per custodia cani abbandonati

Liquidazione fattura ditta SI.PA per interventi in P.zza G. Borgese

Liquidazione fattura ,alla Ditta F.lli Guercio srl di Guercio Gianluca

Approvazione preventivo lavori urgenti riparazione rete fognaria

Liquidazione fattura SI.PA per servizio di manutenzione

Liquidazione fattura alla ditta Nicchi Domenico per intervento in C/da Pegno

liquidazione manutenzione automezzo comunale FIAT 600

liquidazione manutenzione e revisione scuolabus

liquidazione fattura Ditta SI.PA. riparazione rete fognaria

liquidazione fattura ditta SIPA manutenzione grondaie centro sociale

liquidazione fattura Ditta CALPEDA fornitura elettropompa

liquidazione risorse decentrate maggio 2018

Liquidazione alla SAIS trasporti abbonamenti Maggio 2018

liquidazione servizio civico Pdz 2^ annualità

liquidazione fattura alla PROLOCO degustazione prodotti tipici

Ingiunzione al pagamento sanzione amministrativa art. 31 DPR 380/2001

Ingiunzione al pagamento sanzione amministrativa art. 31 DPR 380/2001

Ingiunzione al pagamento sanzione amministrativa art. 31 DPR 380/2001

Liquidazione retta mantenimento disabile presso comunità alloggio

concessione assegno nucleo familiare

liquidazione attività servizio civico

liquidazione servizio civico

liquidazione gestione impianto depurazione apr.magg 2018

approvazione graduatorie Borse di Studio

liquidazione corrispettivi carte di identità

liquidazione spese trasporto scolastico Apr e Mag 2018

liquidazione fattura per pulizia grondaie plessi scolastici

liquidazione manutenzione plessi scolastici

liquidazione fattura per manutenzione impianto termico palazzo comunale

liquidazione fattura lavori riparazione rete fognaria via Itria

liquidazione Ditta Pace revisione FIAT 600 comunale

liquidazione fornitura corrimani in ferro via Trabucco

liquidazione fattura per lavori di riparazione rete idrica via Cannatari e via Notar Nicchi

liquidazione spese postali mese di Aprile 2018

liquidazione ditta Ediservice pubblicazione avvisi di gara

Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse fornitura energia elettrica - Periodo MARZO - APRILE - MAGGIO 2018 al Servizio Elettrico Nazionale - Euro 14.620,46 -

Impegno spesa e liquidazione fattura TIMM di Euro 587,49 - Periodo di riferimento 3* BIM 2018 - Periodo Febbraio Marzo 2018 -

Liquidazione della somma di Euro 814,60 all'Assicurazione Generali Italia -Decreto ingiuntivo n.1911/2017 emesso dal Giudice di Pace di Treviso -

Liquidazione fattura elettronica al professionista Geologo Dr.Mario Rosone x acconto competenze professionali relative alla CTP per causa Nicchi - Comune di Polizzi G.sa-

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO -relativo a lavori di messa in sicurezza cimitero com.le - Relazione geologica indagini geognostiche - importo Euro 7.839,00 -

Impegno e liquidazione x fornitura gratuita e semigratuita libri di testo - Anno Scolastico 2015-2016 -

Impegno di spesa e liquidazione verbale di violazione codice della strada al veicolo di proprieta' com.le -DAEWOO - Targato BN494YL -

Liquidazione fattura di Euro 300,00 alla Ditta cascio Giuseppe per servizio rottamazione dei mezzi comunali Moto APE Piaggio 703 targata AB78480 Fiat Argenta/ Carro Funebre targato PA 671906 -

Impegno di spesa di Euro 29.281,77 per retta di mantenimento disabile mentale - Anno 2018 -

Impegno di spesa di Euro 100,00 quale contributo concesso alla Edizioni Arianna s.a.s. da devolvere alla Missione di Speranza e carita' di Biagio Conte -

Liquidazione fattura alla ditta Silvestri Traslochi x servizio di montaggio e dislocazione nei vari piani i mobili nella casa G.A.Borgese da destinare a centro didattico -

dETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER IGIENE E PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI -

LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNANTE DI P.ZZA TURATI VIA CEFALU' COMPLETAMENTO -Approvazione atti di contabilità finale -Liquidazione Sal finale di Euro 699,34 Ditta Edil Nardi Costruzioni -

Impegno ed affidamento alla Ditta HALLEY CONSULTING spa per il servizio di assistenza software hardware specialistica/immedia e sistemistica per mesi 17 dal 01.01.2018 al 31.05.2019 -

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Nomina rilevatori - -

affidamento compl impianto antincendio biblioteca

affidamento studio geologico lavori restauro acquedotto Largo Zingari

liquidazione fattura TIM 3^ Bimestre 2018

Liquidazione fattura di Euro 3.808,59 alla Cooperativa Saciale COOP.A.S. - Servizio di refezione scolastica mese di Maggio 2018 -

Impegno di spesa e liquidazione corriwspettivi delle carte d'identita' rilasciate dal 19 giugno al 29 giugno 2018 -

Liquidazione attivita' servizio civico Azione 3 - Prevenire e contrastare situazioni di disagio sociale - 3* annualita' 2010/2012 -

Servizio gestione e manutenzione impianto di depurazione comunale di C/da Jungi - Affidamento alla ditta Rizzo Trivellazioni - Caratterizzazione dei residui di vagliatura - smaltimento trasporto e discarica -

Determina a contrarre per affidamento a impresa specializzata sel servizio di verificadell'esistente sistema antincendio siti nel Palazzo Com.le -

Liquidazione alla ditta VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro a saldo della manutenzione ordinaria degli ascensori negli immobili com.li al 31.03.2018 -

Impegno di spesa di Euro 3665,86 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi alla manifestazione Summer 2018 -

PROGRAMMA ESTATE 2018 - Affidamento alla ditta Leone & Co. srl per fornitura spettacoli musicali - determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa -

Liquidazione fattura elettronica dell'importo di Euro 200,00 alla ditta ALBANESE VINCENZA x la fornitura di n.50 ciclamini in vaso -

Liquidazione per attiività servizio civico Azione 1 - Interventi per contrastare situazioni di disagio -PdZ 2013/2015 - 2* annualita' -

Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl x fornitura gas metano x Euro 370,80 - Conguaglio Periodo dal 01.01.2018 al 31.05.2018 -

Acquisto software as a service da utilizzare per la gestione dei Cantieri di Servizio -

Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta TECHNLOGY SYSTEM per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in Vicolo Matto Via Collesano Via Di Giovanni Via Duca Lancia di Brolo Via Cefalu' -

Pagamento VVF per parere di conformità antincendio - Impianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel Palazzo Municipale di Polizzi G.sa da destinare a contenitore Beni Culturali -

Impegno e liquidazione compenso per prestazione occasionale in favore del Sig.Cascio Mario per servizio di pulizia bagni pubblici in P.zza Trinità e Via G.Borgese -

Approvazione Ruolo Ordinario Imposta Comunale sugli Immobili ( ICI) - Avvisi di accertamento anno 2010 -

Impegno e liquidazione fattura di Euro 2.447,99 al Revisore Legale dei Conti Dr.PIETRO LA PERNA per prestazioni effettuate nel 1* Trimestre 2018 -

Liquidazione fattura di Euro 1.818,98 alla ditta DRAGOTTO ANTONINO relativa al 1* canone 2018 ( Trimestre Maggio Giugno Luglio ) e 1* canone ( Giugno Luglio Agosto 2018) x noleggio di fotocopiatori -

Liquidzione lavoro straordinario Sig.ra Silvestri Giovanna espletato c/o Consorzio Madonita per la Legalità e lo sviluppo -periodo gennaio- maggio 2018 -Euro 443,99 -

Liquideazione della somma di Euro 2.200,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -

Determina presa atto verbale di gara -aggiudicazione definitiva - Fornitura e collocazione segnaletica stradale verticale e orizzontale x via S.Gandolfo - via Amedeo - P.zza S.Orsola e indicazioni Carabinieri -

Liquidazione TEFA alla città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione dati 12.07.2018 Euro 6103,87 -

Lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari ( già area di sosta della Targa Florio ) e restauro dell'acquedotto storico del 1476 - NOMINA RUP -

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione e restauro urbano Largo Zingari - gia' area di sosta Targa Florio - e restauro dell'acquedotto storico del 1476 -

Determina a contrarre -Lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari e restauro dell'acquedotto storico del 1476 -Approvazione avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato x manifestazione di interesse -

Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 26,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Giugno 2018 -

RESTITUZIONE SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA CONSUMO IDRICO 2017 -

Liquidazione risorse decentrate - periodo Giugno 2018 Euro 813,36 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -

iMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE D'IDENDITA' RILASCIATE DAL 02.07.2018 AL 16.07.2018 -

Impegno di spesa e liquidazione missioni ai dipendenti Assessore Com.le e Sindaco - Periodo Dicembre - Luglio 2018 Euro 2.137,42 -

Procedura in economia x affidamento diretto - fornitura di n.1 fascia tricolore per il Sindaco -

Liquidazione fattura di Euro 500,00 IVA inclusa alla ditta Lavanco Domenico x la realizzazione di n.6 strutture in ferro zincato -

Liquidazione fattura alla ditta Silvestri Gandolfo x servizio di messa in sicurezza di alberature -

Liquidazione fattura alla ditta Silvestri Gandolfo - Servizio straordinario decespugliamento scerbamento a verde pubblico com.le - Sfalcio erbe cigli stradali -

Liquidazione fattura alla ditta Silvestri Gandolfo x servizio di decespugliamento pulizia area attigua a via S.Pietro

Liquidazione fattura alla ditta Silvestri gandolfo - acconto anno 2018 -servizio decespugliamento scerbamento pulizia aree verde com.li sfalcio di erbe zappatura sarchiatura cigli stradali

Impegno ed affidamento alla ditta CENTRO STAMPA GIOVANE LOCATI - Locati Bompietro -. x realizzazione e fornitura di n.1500 pieghevoli - Importo Euro 988,20 -

Concessione assegno di maternità

Concessione assegno al nucleo familiare -

Liquidazione attività servizio civico AZIONE 1 - Interventi di sostegno alla famiglia x prevenire e contrastare situazioni di disagio -

Liquidazione per attività servizio civico AZIONE 3 - Azioni di sostegno per prevenire e contrastare situazioni di disagio sociale 3* annualità 2010/2012 -

Affidamento in forma diretta alla ditta RIFLESSI BONGIORNO E SCHIMMENTI per fornitura di n.200 folder con l'immagine di Maria SS.di Gibilmanna - importo Euro 1.220,00 -

Progetto di manutenzione ordinaria e restauro delle superfici interne della Chiesa di San Girolamo in Polizzi G.sa - Nomina RUP -

Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse fornitura energia elettrica -Periodo MAGGIO- GIUGNO 2018 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 15.111,92 -

Impegno e liquidazione fatture TIM di Euro 4,30 di Euro 14,64 -Periodo di riferimento 4* BIM 2018 - Periodo Aprile - Maggio 2018 scadenza 18.07.2018 -

Liquidazione fattura di Euro 268,40 alla ditta Centro Stampa Giovane Locali snc con sede Locati-Bompietro x realizzazione e fornitura di n.2 bandiere Italia n.2 Europa e n.1 Regione Sicilia tutte per esterno -

Ruolo ordinario Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Avvisi di accertamento anno 2010 - apposizione del visto di esecutività da parte del responsabile del tributo -

Progetto x la riqualificazione urbana ingresso OVEST via Collesano e ingresso EST via Lancia di Brolo centro abitato -aggiudicazione definitiva

Affidamento per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi due -

Liquidazione alla ditta LO VERDE GANDOLFO con sede Polizzi G.sa per lavori di fornitura e posa in opera pannelli in cartongesso per allestimento museale del Palazzo di Citta'

Approvazione progetto definitivo per i lavori di consolidamento della zona sud-est del centro urbano -

Liquidazione fattura all'Avv.Concetta Albanese - Procedimento civile - Tribunale di Termini Imerese - Comune c/ L.A.A.P Architets s.r.l.

Liquidazione di Euro 4.903,51 per retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunita' Alloggio per disabili mentali Filippo di Campofelice di Roccella -

Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle c/de agricole di questo Comune .

Acquisto buoni pasto x l'anno 2018 -Affidamento alla ditta DAY RISTOSERVICE spa di Bologna -Affidamento diretto e impegno di spesa di Euro 17.006,08 per n.2800 buoni pasto -

Impegno di spesa di Euro 252,00 x l'abbonamento al Quotidiano d'Informazione Giuridica NORMA fornito dalla Ditta D.B.I. srl con sede a BAGHERIA per la durata di 12 mesi -

Determina a contrarre per affidamento del servizio professionale per variazione catastale immobile denominato casa Borgese e relativo impegno di spesa -

Liquidazione servizio civico AZIONE 1 - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e contrastare situazioni di disagio -

Liquidazione della somma di Euro 1.400,00 all'Associazione DASEIN per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale -

Liquidazione per attività servizio civico AZIONE 3. Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazione di disagio sociale -

Approvazione preventivo - Impegno ed affidamento alla ditta Macaluso Francesco con sede a Polizzi G.sa per fornitura ed installazione di n.1 batteria occorrente per l'autoveicolo di Protezione Civile PICK-Up ISUZU targato EH813ZN -

determina a contrarre - approvazione preventivo - impegno ed affidamento servizio di pulizia e spurgo di caditoie griglie e pozzetti stradali compreso smaltimento dei rifiuti di risulta Anno 2018 -

Approvazione preventivo -afidamento alla ditta Lo Bianco Salvatore con sede in Polizzi G.sa per gli interventi di manutenzione e revisione periodica occorrenti sull'autoveicolo comunale Mini-Bus Ford Transit 14 posti targato CR144NR -

Affidamento impegno e liquidazione di Euro 1.304,00 alla Compagnia GROUPAMA Ag. di Bompietro per servizio di assicurazione su autoveicolo com.le Ford Transirt Mini-Bus 14 posti targato CR144NR -

Liquidazione fattura alla ditta macaluso Michele per i servizi finalizzati al trasferimento dei cani presso altri rifugi -

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 3.713,70 per il mese di Maggio 2018 -

Liquidazione fattura alla ditta ALISEO ANTOONINO con sede in Polizzi G.sa per lavori urgenti di riparazione rete fognaria in via Madonna delle Grazie -

Liquidazione fattura alla ditta ALISEO ANTONINO con sede in Polizzi G.sa per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Cannatari via G.Borgese Largo Zingari e Vicolo Amedeo -

Liquidazione alla ditta ITALFIRE srl per il servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprietà comunale 1* controllo - sistema antincendio -

Presa atto verbale di gara-aggiudicazione definitiva Interventi urgenti manutenzione straordinaria negli impianti termici alimentati a gas metano negli immobili com.li di: Vic.Orfanotrofio Via Ruggero Casa Borgese sede Centro Anziani di via Carlo

Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d' identità rilasciate dal 17 luglio 2018 al 31 luglio 2018 -

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO EFFETTUATE NEL 2* TRIMESTRE 2018 - EURO 2.935,26 -

Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V* Liquidazione 3* ed ultimo SAL -

Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V* - Acconto Competenze Tecniche -

Lavari di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V* - Saldo Competenze Tecniche -

Impegno e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl x fornitura gas metano per Euro 207,74 - periodo dal 01.06.2018 al 30.06.2018 -

Rettifica ed integrazione Determinjazione n.503/2018 -Oggetto : determina a contrarre x affidamento servizio professionale variazione catastale immobile Casa Borgese e relativo impegno di spesa -

Servizio gestio e manutenzione impianto di depurazione di proprietà com.le di C/da Jungi -Liquidazione fattura alla ditta Rizzo Trivellazione x fornitura e installazione di n.2 Misuratori di portata -

Liquidazione alla ditta V.O.I.M.A.R. di Volpe Pietro saldo manutenzione ordinaria degli ascensori negli immobili comunali per mesi tre -

Liquidazione alla ditta ITALFIRE srl x il servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprietà com.le 2* cont6rollo - sistema antincendio -

Impegno di spesa di Euro3665,86 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi alla manifestazione SUMMER 2018 -

Impegno di spesa di Euro 2.000,00 giusta delibera di Giunta Municipale n.89-2018

Impegno di spesa di Euro 8.054,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.91/2018 -

Impegno di spesa di Euro 15.000,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.86/2018 -

Impegno di spesa di Euro 39.514,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.93/2018 -

Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse x fornitura energia elettrica - Periodo GIUGNO - LUGLIO 2018 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 10.933,81 -

Impegno di spesa di Euro 7.700,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente

Impegno ed affidamento alla ditta G.Dolce Autoricambi - interventi di manutenzione occorrenti su autoveicolo Fiat Sedici tragata YA 246 AM - per il servizio di revisione periodica -

Impegno e affidamento alla ditta PACE GIUSEPPE - intervcenti di sostituzione pneumatici occorrenti su autoveicolo FIAT SEDICI targata YA 246 AM e servizio di revisione periodica -

Impegno ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Sant'Elmo -

Determina a contrarre per servizio di derattizzazione disinfestazione e disinfezione del centro urbano e delle zone periferiche -

Lavori di riqualificazione rifunzionalizzazione e restauro di Largo Zingari e restauro dell'acquedotto storico del 1476 - Impegno x s.zio di progettazione esecutiva-progettazione esecuzione direzione lavori -

iMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 GIUSTA DETERMINA SINDACALE N.534/2018 -

Impegno di spesa di Euro 300,00 giusta Determina Sindacale n.533/2018 -

affidamento servizio punti luce manifestazioni estive

Liquidazione servizio Ass.ne A.O.P.C.S. gennaio maggio 2018

Liquidazione della Somma di Euro 335,50 a Regione Sicilia - Gazzetta Ufficiale - inserzioni per pubblicazioni avviso di bando di gara Refezione Scolastica -

Impegno e liquidazione di Euro 1381,00 alla Generali spa per la copertura delle polizze assicurative contro furti atti vandalici e incendi in favore della Biblioteca Com.le Lancia di Brolo -

Indizione selezione pubblica x conferimento incarico di collaborazione temporanea : Assistente x l'autonomia e la comunicazione personale .- anno scolastico 2018/2019 -

Determina a contrarre x l'appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2018/2019 - ottobre 2018 maggio 2019 -

Liquidazione della somma di Euro 183,00 alla ditta Giovane Locati snc di Di Gangi Geraci e Miserendino di Locati " Bompietro" x fornitura di n.2000 buste intestate per spedizione atti epistolari per l'Ufficio Giudice di Pace di Polizzi G.sa -

Impegno di spesa della somma di Euro 500,00 per l'accreditamento all'Albo di servizio Civile Universale quale Ente di Accoglienza -

affidamento alla SIPA punti luce sagra nocciole

affidamento servizio pulizia parcheggi e bagni pubblici

Impegno spesa e liquidazione alla Tim fatture diverse del 06.06.2018 - Periodo 4* BIM 2018 - Aprile / Maggio di Euro 2.629,57 -

Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse a ENEL ENERGIA s.p.a. - Periodo APRILE - GIUGNO 2018 - Euro 2.327,44 -

Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 02 agosto 2018 al 14 agosto 2018 -

Liquidazione fattura di Euro 1.666,70 IVA compresa alla ditta ALISEO ANTONINO x il servizio di gestione dell'acquedotto com.le per mesi 01 e giorni 10 -

Liquidazione di Euro 1.544,00 all'Associazione A.O.P.C.S. x rimborso spese sostenute dueante lo svolgimento del servizio di Protezione Civile dal 19.08.2017 al 26.01.2018 -

Liquidazione fattura di Euro 4.355,40 al Geol.IGNAZIO GIUFFRE' x redazione dello studio geologico x lavori di riqualificazione e restauro urbano di Largo Zingari e restauro dell'acquedotto storico del 1476 -

Liquidazione fattura diEuro 361,12 alla ditta MACALUSO FRANCESCO con sede Polizzi G.sa x fornitura di n.04 pneumatici per autoveicolo com.le Piaggio Porter trgato BV287TV -

Liquidazione fattura di Euro 1.712,88 alla ditta Macaluso Francesco con sede in Polizzi G.sa x interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica x l'autoveicolo comunale autobotte NISSAN M 130 targato AE346PV -

Liquidzione fattura di Euro 85,40 alla ditta Macaluso Francesco con sede in Polizzi G.sa x fornitura ed installazione di n.1 stacca batteria nell'autoveicolo com.le di Protezione Civile Pick-Up ISUZI targato EH813ZN -

Affidamento diretto alle ditte D'Angelo Giovanni e Gralè di Barrancotto Letizia x fornitura e realizzazione di una lampada votiva e di un'anfora da donare al Santuario di Gibilmanna in occasione dei festeggiamenti di 02.09.2018 x Euro 151,00 -

Liquidazione alla ditta NASTA & C SPA CARTA E IMBALLAGGI - con sede a Palermo x fornitura di materiale occorrente x l'igiene e pulizia immobili comunali -

Impegno di spesa di Euro 1580,00 quale contributo concesso alla Parrocchia Maria SS. Assunta per organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madona di Gibilmanna -

IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - PAGAMENTI DEL 3* TRIMESTRE 2018 - Euro 3.000,00 -

Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento - Periodo Maggio 2018 -

CELEBRAZIONE della 689* FERA di SAN GANDOLFO - Impegno di spesa -

Rideterminazione impegni assunti nel bilancio 2018 con determinazione n.528/2018 -

Impegno e liquidazione fattura alla TIM s.p.a. di Euro 23.180,68 x rinnovo linee telefoniche Upgrade come da progetto Venditore Zinni SFA -

Presa atto stipula convenzione - Contratto REP n.05/2018 del registro delle scritture private con il rifugio ricovero di Ferreri Emanuele -

PRESA ATTO STIPULA CONVENZIONE - CONTRATTO REP N.06/2018 DEL REGISTRO DELLE SCRITTURE PRIVATE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI - AGADA - DI TRABIA -

Affidamento diretto alla ditta ART Show di Arturo Morano per lo spettacolo musicale NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND SHOW in programma giorno 14.09.2018 x i festeggiamenti della 698* FERA DI S.GANDOLFO -